Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ Sort descending | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.09.2020 | havária SVR 991, Železiarenská 2, Šaca | 202001948 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1,497.49 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | havária SVR 991, Železiarenská 2, Šaca | 202001947 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1,499.16 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | odborná príprava obsluhy kotlov | 202001946 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 47.00 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | dodávka a montáž regul. difer tlaku OST 1112 | 202001945 | STAVTERM, s.r.o. | 36577138 | 19,967.00 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | čistenie výmenníka OST 2132 | 202001944 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1,873.70 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | čistenie výmenníka OST 2154 | 202001943 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1,939.82 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | čistenie výmenníka OST 2131 | 202001942 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1,923.86 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | deratizácia -likv. hlodavcov | 202001941 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 144.00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2020 | vodné stočné 8/2020 ČH | 202001935 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1,013.42 | |||||
| Faktúra | 02.09.2020 | stravné lístky 9/2020 | 202001909 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 11,684.05 | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | el. energia 8/2020 Hlinkova | 202002000 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 26,800.14 | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | el. energia 8/2020 Krosnianska... | 202001999 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8,369.45 | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | el. energia 8/2020 Inžinierska .... | 202001986 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 307.58 | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | elektrická energia 8/2020 Amurská... | 202001985 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2,671.68 | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | elektrická energia 8/2020 Bukovecká... | 202001984 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3,985.36 | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | elektrická energia 8/2020 ČH | 202001983 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6,345.91 | |||||
| Faktúra | 08.09.2020 | materiál | 202001971 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 475.20 | |||||
| Faktúra | 08.09.2020 | chémia , 6ks/sudok, ČH | 202001970 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 292.61 | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | odborné prehliadky tlakových nádob | 202001996 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 8,653.01 | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | spoj. materiál | 202001995 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 175.92 | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | vyjadrenie porucha Tomášiková | 202001994 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 30.00 | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | vyjadrenie porucha Jaltská | 202001993 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 62.40 | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | PHM 8/2020 | 202001987 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 3,406.66 | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | oprava turniketu ČH | 202001982 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 138.00 | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | telek.popl.8/20 | 202001979 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 162.14 | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | telek.popl.8/20 Biznis partner | 202001978 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 243.83 | |||||
| Faktúra | 08.09.2020 | acetylén, kyslík | 202001977 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 607.82 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | prenájom fliaš 8/2020 | 202001955 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 223.38 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | OOPP | 202001893 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 78.24 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | OOPP | 202001892 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 16.74 | |||||
| Faktúra | 10.09.2020 | materiál | 202002003 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 172.50 | |||||
| Faktúra | 10.09.2020 | materiál | 202002004 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 25.20 | |||||
| Faktúra | 10.09.2020 | hav. oprava SVR 1134,4, OST 1134,3 | 202002005 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 103,997.12 | |||||
| Faktúra | 10.09.2020 | profil valcový | 202002006 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 286.11 | |||||
| Faktúra | 10.09.2020 | vrecia | 202002008 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46.80 | |||||
| Faktúra | 10.09.2020 | vrecia | 202002009 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 9.86 | |||||
| Faktúra | 10.09.2020 | froté uteráka | 202002010 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 5.69 | |||||
| Faktúra | 10.09.2020 | kancelárske potreby | 202002011 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 129.83 | |||||
| Faktúra | 10.09.2020 | materiál | 202002012 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 284.50 | |||||
| Faktúra | 10.09.2020 | PZS 8/2020 | 202002013 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 154.56 | |||||
| Faktúra | 10.09.2020 | teplo 08/2020 Podjavorinskej | 202002014 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1,099.52 | |||||
| Faktúra | 10.09.2020 | teplo plav. ČH 8/20 | 202002015 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 11,053.37 | |||||
| Faktúra | 10.09.2020 | teplo 8/2020 | 202002016 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2,258,940.91 | |||||
| Faktúra | 10.09.2020 | kancelárske stoličky | 202002017 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 711.90 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | materiál | 202001890 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 484.80 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | materiál | 202001891 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 252.00 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | OOPP | 202001894 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 72.53 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | havária SVR 2175, Adlerova 6 | 202001949 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,241.38 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | teplo 8/2020 | 202001969 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1,157.35 | |||||
| Faktúra | 08.09.2020 | stočné 08/2020 Komenského 7 | 202001975 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1,660.04 |