Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov Sort descending | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 04.06.2018 | teplo OST 991 -5/2018 | 201801076 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 24,744.60 | ||||
Faktúra | 23.07.2013 | tovar pre bufety-plaváreň | 201301511 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 107.62 | ||||
Faktúra | 13.11.2013 | úradné skúšky tlakových nádob | 201302506 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 3,958.20 | ||||
Faktúra | 28.11.2013 | vianočné balíčky | 201302630 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 594.00 | ||||
Faktúra | 18.11.2016 | voda 10/2016-OST 2719 | 201602610 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 153.82 | ||||
Faktúra | 15.08.2013 | voda OST 2719 | 201301839 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 2,516.75 | ||||
Faktúra | 25.06.2015 | vodné a stočné OST 2719 | 201501208 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 127.30 | ||||
Faktúra | 03.07.2023 | vratný obal ČH | 202301705 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144.00 | |||||
Faktúra | 03.07.2023 | vratný obal ČH | 202301706 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -110.40 | |||||
Faktúra | 16.02.2016 | vypustné zariadenie | 201600422 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 38.16 | ||||
Faktúra | 19.05.2021 | ZF doména teho.sk (3.6.21- 3.6.22) | 202170007 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15.00 | |||||
Faktúra | 24.04.2024 | ZF vyjadrenia OST 1713 | 202470013 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35.00 | |||||
Faktúra | 10.04.2024 | ZF vyjadrenia OST 2779 | 202470010 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35.00 | |||||
Faktúra | 09.04.2024 | ZF vyjadrenia OST 802 | 202470009 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35.00 | |||||
Faktúra | 07.02.2020 | .sk doména MP | 202000381 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15.00 | |||||
Faktúra | 24.07.2018 | 1.časť-rekonštr.a modrn. KVP OST2611,2612,2614 | 201880004 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 297,083.70 | ||||
Faktúra | 14.12.2021 | 1.garančná prehliadka KE761MM | 202102856 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 219.82 | |||||
Faktúra | 15.12.2021 | 1.garančná prehliadka KE776MM | 202102866 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 219.82 | |||||
Faktúra | 23.12.2021 | 1.garančná servis.prehliadka KE283NK | 202102943 | Tempus - Trans s.r.o. | 31712380 | 635.74 | |||||
Faktúra | 10.11.2016 | 1.zár.servisná prehl. KE519 JJ | 201602565 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 158.98 | ||||
Faktúra | 22.12.2017 | 1.záruč.serv.prehl. KE730KA | 201702910 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 381.02 | ||||
Faktúra | 19.06.2018 | 1.záruč.servis mot.voz. KE468KJ | 201801263 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 196.60 | ||||
Faktúra | 20.06.2018 | 1.záručná ser.prehl. KE685KJ | 201801265 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 193.80 | ||||
Faktúra | 03.10.2018 | 1.záručná ser.prehl. mot.voz. KE542LF | 201802092 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | Košice | 141.23 | ||||
Faktúra | 03.10.2018 | 1.záručná servisná prehl. mot.voz. KE543LF | 201802093 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | Košice | 141.23 | ||||
Faktúra | 31.10.2023 | 1/4 ročná kontrola EPS kolektory | 202302845 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 958.80 | |||||
Faktúra | 27.07.2023 | 1/4 ročná kontrola EPS kolektory | 202301965 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 958.80 | |||||
Faktúra | 05.05.2015 | 1/4 ročná prehl. zar.EPS-kolektory | 201500870 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 2,564.18 | ||||
Faktúra | 08.11.2018 | 1/4 ročná prehliad. EPS kolektory | 201802345 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 2,535.29 | ||||
Faktúra | 10.02.2016 | 1/4 ročná prehliad. zar. EPS | 201600391 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 385.08 | ||||
Faktúra | 04.11.2015 | 1/4 ročná prehliadka EPS - kolektory | 201502222 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 2,564.18 | ||||
Faktúra | 04.11.2015 | 1/4 ročná prehliadka EPS Gerlachovská | 201502223 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 385.08 | ||||
Faktúra | 07.08.2017 | 1/4 ročná prehliadka EPS zariad. Ťahanovce | 201701759 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 2,685.60 | ||||
Faktúra | 30.07.2018 | 1/4 ročná prehliadka zar. EPS Ťahanovce | 201801590 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 2,535.29 | ||||
Faktúra | 06.11.2020 | 1/4 ročná revízia EPS- kolektory, Gerlachovská | 202002434 | Ján Kočiš | 44992050 | 180.00 | |||||
Faktúra | 18.05.2021 | 1/4 ročná, mesač, revízia EPS kolek., | 202101055 | Ján Kočiš | 44992050 | 1,260.00 | |||||
Faktúra | 22.04.2021 | 1/4 ročná, mesač, revízia EPS kolek., Gerlachovská | 202100865 | Ján Kočiš | 44992050 | 216.00 | |||||
Faktúra | 16.02.2021 | 1/4 ročná, mesač, revízia EPS kolek., Gerlachovská | 202100452 | Ján Kočiš | 44992050 | 252.00 | |||||
Faktúra | 09.11.2021 | 1/4 ročná, mesač, revízia EPS kolek., Gerlachovská | 202102587 | Ján Kočiš | 44992050 | 252.00 | |||||
Faktúra | 10.02.2023 | 1/4 ročný servis EPS kolektory 9-12/2022 | 202300481 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 2,274.84 | |||||
Faktúra | 10.06.2020 | 1/zver.prac.ponuky | 202001157 | Profesia spol.s r.o. | 35800861 | 82.80 | |||||
Faktúra | 14.10.2020 | 2 x projekt TEHO- hor. prí.... Zelené Grunty | 202002278 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 360.00 | |||||
Faktúra | 24.07.2018 | 2.časť-rekonšt.a modern. KVP OST2623,2624 | 201880005 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 158,781.96 | ||||
Faktúra | 16.12.2021 | 2.garančná prehliadka , servis KE591MA | 202102869 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 267.66 | |||||
Faktúra | 20.12.2021 | 2.garančná prehliadka , servis KE595MA | 202102919 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 246.47 | |||||
Faktúra | 17.12.2021 | 2.garančná prehliadka , servis KE677MA | 202102890 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 261.96 | |||||
Faktúra | 30.12.2021 | 2.garančná prehliadka KE305MT | 202102962 | MARCO CAR, s.r.o. | 31725929 | 348.65 | |||||
Faktúra | 12.01.2023 | 2.garančná prehliadka KE776MM | 202300080 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 359.50 | |||||
Faktúra | 22.12.2023 | 2.kontrolný audit ISO | 202303401 | CeMS, s.r.o. | 35891823 | 960.00 | |||||
Faktúra | 28.06.2017 | 2.záruč.ser.prehl.KE869KM | 201701355 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 397.42 |