Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov Sort descending | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.11.2020 | 1/4 ročná revízia EPS- kolektory, Gerlachovská | 202002434 | Ján Kočiš | 44992050 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 18.05.2021 | 1/4 ročná, mesač, revízia EPS kolek., | 202101055 | Ján Kočiš | 44992050 | 1,260.00 | |||||
| Faktúra | 22.04.2021 | 1/4 ročná, mesač, revízia EPS kolek., Gerlachovská | 202100865 | Ján Kočiš | 44992050 | 216.00 | |||||
| Faktúra | 16.02.2021 | 1/4 ročná, mesač, revízia EPS kolek., Gerlachovská | 202100452 | Ján Kočiš | 44992050 | 252.00 | |||||
| Faktúra | 09.11.2021 | 1/4 ročná, mesač, revízia EPS kolek., Gerlachovská | 202102587 | Ján Kočiš | 44992050 | 252.00 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | 1/4 ročný servis EPS kolektory 9-12/2022 | 202300481 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 2,274.84 | |||||
| Faktúra | 10.06.2020 | 1/zver.prac.ponuky | 202001157 | Profesia spol.s r.o. | 35800861 | 82.80 | |||||
| Faktúra | 14.10.2020 | 2 x projekt TEHO- hor. prí.... Zelené Grunty | 202002278 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 360.00 | |||||
| Objednávka | 2. garančnej prehliadk KE 776 MM | 202251569 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | BRATISLAVA | 310.00 | |||||
| Faktúra | 24.07.2018 | 2.časť-rekonšt.a modern. KVP OST2623,2624 | 201880005 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 158,781.96 | ||||
| Faktúra | 16.12.2021 | 2.garančná prehliadka , servis KE591MA | 202102869 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 267.66 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | 2.garančná prehliadka , servis KE595MA | 202102919 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 246.47 | |||||
| Faktúra | 17.12.2021 | 2.garančná prehliadka , servis KE677MA | 202102890 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 261.96 | |||||
| Faktúra | 30.12.2021 | 2.garančná prehliadka KE305MT | 202102962 | MARCO CAR, s.r.o. | 31725929 | 348.65 | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | 2.garančná prehliadka KE776MM | 202300080 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 359.50 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | 2.kontrolný audit ISO | 202303401 | CeMS, s.r.o. | 35891823 | 960.00 | |||||
| Faktúra | 28.06.2017 | 2.záruč.ser.prehl.KE869KM | 201701355 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 397.42 | ||||
| Objednávka | 29.05.2020 | 2.záručná prehliadka ŠKODA Fábia KE 161 KJ | 202050498 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 266.48 | ||||
| Objednávka | 29.05.2020 | 2.záručná prehliadka ŠKODA Fábia KE468 KJ | 202050499 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 266.48 | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | 2.záručná ser.prehliadka mot.voz. KE870KM | 201802091 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 844.55 | ||||
| Faktúra | 14.03.2018 | 2.záručná serv.prehl. KE718JY | 201800589 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 701.29 | ||||
| Objednávka | 02.03.2012 | 2.záručný servis na mot.vozidle Škoda Roomster | 201250205 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 300.00 | ||||
| Faktúra | 24.04.2017 | 201750309 | 201700863 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 358.44 | ||||
| Faktúra | 24.07.2018 | 3.časť-rekonšt.a modern. KVP-OST2633,2634 | 201880006 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 312,543.55 | ||||
| Faktúra | 13.11.2023 | 3.gar. prehliadka KE591MA | 202302997 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 483.47 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | 3.gar. prehliadka KE595MA | 202302998 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 479.65 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | 3.garančná prehliadka KE677MA | 202302982 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 448.82 | |||||
| Objednávka | 13.10.2020 | 3.garančná prehliadka KE 870 KM | 202051162 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 358.82 | ||||
| Faktúra | 14.02.2024 | 3.garančná prehliadka KE761MM | 202400602 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 391.49 | |||||
| Faktúra | 14.02.2024 | 3.garančná prehliadka KE776MM | 202400601 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 184.78 | |||||
| Objednávka | 03.04.2019 | 3G modem | 201950307 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | Košice | 129.60 | ||||
| Objednávka | 27.08.2019 | 3G modem | 201950971 | Focus computer s.r.o | 36188778 | Košice | 248.00 | ||||
| Faktúra | 15.10.2019 | 44825 Zyxel LTE3301-router | 201902327 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 248.00 | |||||
| Objednávka | 06.04.2020 | 5GGz 22dbi | 202050320 | AutoCont SR s.r.o. | 31611559 | Košice | 266.40 | ||||
| Faktúra | 02.08.2017 | 7UP-nápoje MP | 201701730 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 21.06 | ||||
| Objednávka | 28.04.2020 | ?Pravidelné odborné prehliadky a servis sys. EPS | 202050380 | Ján Kočiš | 44992050 | Košice | 6,864.00 | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | abon.park.karta-pásmo 1 | 201602320 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 2,250.00 | ||||
| Faktúra | 16.10.2017 | abon.park.karta-tarif.pásmo 1 do 10/2018 | 201702427 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 2,250.00 | ||||
| Faktúra | 02.12.2019 | abonentná karta 6 ks 1.12.2019/1.12.2020 | 201902668 | Mesto Košice_20H | 691135 | 6,750.00 | |||||
| Faktúra | 24.10.2017 | abonentná parkovacia karta | 201702474 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 2,250.00 | ||||
| Faktúra | 25.10.2018 | abonentná parkovacia karta | 201802267 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 2,250.00 | ||||
| Faktúra | 31.10.2018 | abonentná parkovacia karta | 201802287 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 2,250.00 | ||||
| Zmluva | 20.06.2013 | 25.06.2013 | Abonentná zmluva | 58/2013 | CWS-boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | Hlohovec | 492.72 | |||
| Faktúra | 02.10.2014 | AC/DC modul na lištu | 201402135 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | Košice | 156.38 | ||||
| Faktúra | 20.01.2020 | acer aspire, bezdrôtová myš | 202000146 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 718.50 | |||||
| Faktúra | 27.08.2018 | acer travel Mate | 201801849 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 310.80 | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | acetylén | 201502637 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 38.42 | ||||
| Faktúra | 11.11.2020 | acetylén | 202002480 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 183.77 | |||||
| Faktúra | 06.07.2015 | acetylén | 201501282 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 39.44 | ||||
| Faktúra | 18.12.2015 | acetylén | 201502588 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 38.42 |