Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Objednávka 01.07.2020 zneškodnenie odpadu 202050719 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 Košice 690.24
Faktúra 13.11.2018 zneškodnenie odpadu 201802385 KOSIT a.s. 36205214 Košice 139.26
Objednávka 29.04.2019 zneškodnenie odpadu 201950421 KOSIT a.s. 36205214 Košice 358.80
Faktúra 19.12.2017 zneškodnenie odpadu 201702871 KOSIT a.s. 36205214 Košice 178.27
Objednávka 19.10.2018 zneškodnenie odpadu 201851241 KOSIT a.s. 36205214 Košice 300.00
Faktúra 13.01.2020 zneškodnenie odpadu 12/19 201902955 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 54.60
Faktúra 27.03.2024 zneškodnenie odpadu 3/2024 202400925 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 186.00
Faktúra 03.02.2016 zneškodnenie odpadu na skládke 201600251 V.O.D.S.-Eko, a.s. 36208256 Košice 27.17
Objednávka 16.10.2017 Zneškodnenie tukov v zachytávači 201751231 Eko - Salmo s.r.o. 31359646 Bratislava 96.00
Objednávka 08.10.2013 Zobrazovací valec 201351191 AutoCont SK a.s. 36396222 Košice 146.05
Faktúra 17.10.2013 zobrazovací valec pre Panasonic KX 201302326 K+K a.s. 36396222 Košice 146.05
Faktúra 19.02.2019 zorad.horákov na plyn.kot. P 4 201900495 WEISHAUPT spol.s.r.o. 113.55
Faktúra 10.11.2014 zoradenie horáka K1-na P 2 201402406 Andrej HOĽAN 40439861 Rozhanovce 248.40
Faktúra 14.12.2015 zoradenie horáka K2 Tolstého 32 201502543 THERM-Š.Tribula 30249961 Byster 248.40
Objednávka 27.03.2013 zoradenie horáka K2 na PK P4 201350297 THERM-Š.Tribula 30249961 Byster 256.22
Faktúra 07.03.2013 zoradenie horáka kotolňa Masarykova 201300469 THERM-Š.Tribula 30249961 Byster 256.22
Faktúra 29.12.2014 zoradenie horáka na K2 Masarykova 201402790 Andrej HOĽAN 40439861 Rozhanovce 248.40
Faktúra 19.06.2013 zoradenie horáka na PK Zborovská 201301159 THERM-Š.Tribula 30249961 Byster 256.22
Faktúra 04.07.2014 zoradenie horáka v plynovej kotolni 201401354 Andrej HOĽAN 40439861 Rozhanovce 248.40
Faktúra 15.04.2015 zoradenie horákaK3 na kotolni Poľná 201500768 THERM-Š.Tribula 30249961 Byster 248.40
Objednávka 26.02.2013 Zoradenie horákov - K1, K2 na plynovej kotolni P3 201350183 THERM-Š.Tribula 30249961 Byster 512.45
Objednávka 04.02.2019 Zoradenie horákov na K1, K2 - P4 201950116 WEISHAUPT 31605893 Zvolen 360.00
Faktúra 22.01.2013 zoradenie horákov na kotolni 201300084 THERM-Š.Tribula 30249961 Byster 512.45
Faktúra 05.09.2023 zoradenie horákov pred úradnou škúškou PK 202302293 THERM-Š.Tribula 30249961 414.00
Faktúra 26.11.2021 zoradenie plynových kotlov 202102709 THERM-Š.Tribula 30249961 828.00
Objednávka 10.06.2020 Zosilnenie pilierov OST 2777 202050580 LIGRUS s.r.o. 48146579 Gelnica 6,340.70
Faktúra zost.PC HP,Notebook,tlačiareň 201200525 *HOMED PD S.R.O. Košice 42,542.40
Faktúra 04.03.2020 zrážk.voda 2/2020-plav. ČH 202000543 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 146.74
Faktúra 03.04.2020 zrážk.voda 3/2020 ČH 202000699 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 167.70
Faktúra 06.05.2020 zrážk.voda 4/2020 202000868 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1,606.49
Faktúra 06.05.2020 zrážk.voda 4/2020 ČH 202000867 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 165.59
Faktúra 03.06.2020 zrážk.voda 5/2020 ČH 202001068 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 165.92
Faktúra 15.06.2020 zrážk.voda 6/2020 ČH 202001184 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 328.08
Faktúra 05.03.2020 zrážk.voda 2/2020 202000548 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1,552.94
Faktúra 06.04.2020 zrážk.voda 3/2020 202000702 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1,660.04
Faktúra 13.02.2020 zrážková voda 1/2020 OST810 202000417 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 666.29
Faktúra 05.06.2020 zrážková voda 5/2020 202001094 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1,660.04
Faktúra 05.04.2012 zrážková voda I.Q 2012 201200606 Východoslovenská.vodárenská sp 36570460 Košice 4,742.36
Faktúra 08.04.2013 zrážková voda I.Q.2013 201300641 Východoslovenská.vodárenská sp 36570460 Košice 4,906.70
Faktúra 07.10.2013 zrážková voda III.Q.2013 201302257 Východoslovenská.vodárenská sp 36570460 Košice 4,903.50
Faktúra 27.01.2020 zrážková voda OST 810 202000177 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 148.75
Faktúra 07.02.2024 zrážková voda OST 810 2023 202400527 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 198.22
Faktúra 03.02.2022 zrážková voda OST 810 2021 202200356 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 163.29
Faktúra 24.02.2023 zrážková voda OST 810 2022 202300602 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 167.35
Faktúra 15.02.2021 zrážková voda OST 810 r. 2020 202100450 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 147.60
Faktúra 17.04.2019 zrážková voda za obdobie 2015-2018 201900857 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 623.82
Faktúra 04.12.2017 zriad.popl.-poskyt.verejných sl. 201702747 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 Košice 3,271.20
Objednávka 20.06.2013 Zrkadlá 201350694 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 Košice 168.00
Faktúra 03.10.2023 zrkadlá + montáž ČH 202302562 Sklenárstvo K R U T Á K 14305917 664.00
Faktúra 18.08.2021 zrkadlá + montáž MP 202101927 Sklenárstvo K R U T Á K 14305917 249.00