Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Petzvalova 23 | 202400289 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 90.29 | |||||
| Faktúra | 22.03.2024 | metrologiclé služby, servis | 202400899 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1,498.76 | |||||
| Faktúra | 22.03.2024 | materiál | 202400898 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 124.20 | |||||
| Faktúra | 22.03.2024 | materiál | 202400897 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 383.76 | |||||
| Faktúra | 22.03.2024 | servisná prehliadka nakladač LOTUST | 202400896 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 480.29 | |||||
| Faktúra | 22.03.2024 | el.energia 2023 | 202400895 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 2,187.79 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | PHM 03/2024 | 202400871 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1,985.71 | |||||
| Faktúra | 18.03.2024 | materiál | 202400865 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 122.38 | |||||
| Faktúra | 14.03.2024 | ND. mot. vozidlá | 202400854 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 179.90 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | vyjadrenie SVR 712 | 202400780 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | vyjadrenie SVR 512 | 202400779 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 28.03.2024 | vyjadrenie SVR Študentská 10-12 | 202470007 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 44.40 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | ND pre traktorovú kosačku | 202400894 | NOVÁTOR spol.s r.o. | 36575950 | 568.30 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | nájom Mikovíniho 2, 4 | 202400892 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 180.48 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | SV 02/2024-OST 2719 | 202400891 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 190.31 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | studena voda OST 810 2/2024 | 202400890 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 581.11 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | vyjadrenie OST 713 | 202400885 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 30.00 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400884 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321.10 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400883 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390.60 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400882 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.78 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400881 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.80 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400879 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 162.24 | |||||
| Faktúra | 14.03.2024 | benefitné poukážky 2 € | 202400852 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7,350.00 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | postimplementačná podpora 2/2024 | 202400773 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163.72 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | hovorné 2/2024 rod. príslušníci | 202400633 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 175.92 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | monitoring voz.02/2024 | 202400632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480.65 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | telef.popl. 02/2024 | 202400623 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,292.51 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | prestavba MKP | 202450002 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 1,033,892.62 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | PZP 1.4.-30.6.2024 | 202490005 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1,344.69 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | KASKO 1.4.- 30.6..2024 | 202490006 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 4,659.40 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | poistenie majetku MKP 1.4.-30.6.2024 | 202490007 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 435.63 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | poistenie majetku ČH 1.4.-30.6.2024 | 202490008 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 313.18 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | poistenie majetku MP 1.4.-30.6.2024 | 202490009 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 644.35 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | poistenie majetku 1.4.-30.6.2024 | 202490010 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 18,900.02 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | hav.oprava, VP SVR 1113 | 202400889 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 11,938.96 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | hav.oprava, VP SVR 512 | 202400888 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,571.56 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | hav.oprava, VP SVR 1053 | 202400887 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2,011.62 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | hav.oprava, VP SVR 1106 | 202400886 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 728.38 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400880 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46.80 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400878 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 250.03 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | el.energia 02/2024-OST 2719,2720 | 202400874 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1,411.65 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400868 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 51.12 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400872 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 42.06 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400870 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.50 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400869 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 316.45 | |||||
| Faktúra | 18.03.2024 | výmena riadiaceho systému na OST 912 | 202400866 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 9,505.88 | |||||
| Faktúra | 18.03.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202400864 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 63.96 | |||||
| Faktúra | 18.03.2024 | kamenino DDK FR 0/32, 0/4 | 202400863 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 144.43 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400862 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 25.36 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400861 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391.56 |