Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.06.2022 | služby z výkupu 6/2022 MKP | 202201596 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8.40 | |||||
| Faktúra | 19.11.2013 | šrúbenie,vsuvky,nátrubky | 201302568 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 211.38 | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | výmena merania Exnárova 2173 | 201602166 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24.83 | ||||
| Faktúra | 17.06.2019 | súdok-vratný obal- MP | 201901301 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -72.00 | |||||
| Faktúra | 11.08.2021 | plyn 07/21 Masarykova | 202101876 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 492.00 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | toner | 202400099 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 238.27 | |||||
| Faktúra | 21.11.2012 | PHM 11/12 | 201202163 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3,974.07 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | prenájom mobilnej zelene-plaváreň | 201501948 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1,086.80 | ||||
| Faktúra | 20.06.2018 | 1.záručná ser.prehl. KE685KJ | 201801265 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 193.80 | ||||
| Faktúra | 04.09.2020 | servisná podpora TEDIS | 202001936 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,400.00 | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | vyjadrenie PK - P2 | 202300566 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 20.08.2014 | vrátny súdok | 201401824 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -120.00 | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | vytýčenie káblových vedení | 201701370 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 55.75 | ||||
| Faktúra | 25.04.2022 | materiál | 202201004 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 972.72 | |||||
| Faktúra | 02.08.2013 | vlnky Fast úplaváreň | 201301815 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 18.72 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | teplo 6/2016 | 201601428 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2,122,149.22 | ||||
| Faktúra | 21.02.2019 | plomba olovená | 201900516 | GoBaKo, s.r.o. | 92.40 | ||||||
| Faktúra | 27.05.2021 | vyjadrenie k existencii sietí OST 604 | 202101155 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 24.78 | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | aktualizácia CMS systému webu teho.sk | 202302863 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 1,050.00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2012 | paušálne služby Profit | 201201440 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298.74 | ||||
| Faktúra | 26.06.2015 | vrták | 201501213 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 19.44 | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | telefónne poplatky | 201800535 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 185.52 | ||||
| Faktúra | 15.06.2020 | opakov.skúšky zváranie dľa obj. | 202001188 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 1,298.40 | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | paušal + služby 12/2022 | 202203209 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 03.06.2014 | deratizácia stánkov na plavárni | 201401091 | MR SERVIS spol.s.r.o. | 36170305 | Košice | 120.00 | ||||
| Faktúra | 20.03.2017 | doúčt.el.energie 1/17-OST507 | 201700638 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 53.75 | ||||
| Faktúra | 04.12.2019 | papier kopírovací,dvojhárky | 201902703 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 137.48 | |||||
| Faktúra | 27.01.2022 | kamenino HDK FR 32/63,.... | 202200274 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 75.80 | |||||
| Faktúra | 10.06.2013 | servis zariadení na fluórované plyny | 201301080 | INVO s.r.o. | 36214981 | Košice | 143.90 | ||||
| Faktúra | 08.04.2016 | telefónne poplatky | 201600694 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 284.59 | ||||
| Faktúra | 31.12.2018 | web hosting | 201802755 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | Bratislava | 55.99 | ||||
| Faktúra | 10.02.2021 | vytýčenie IS Vodárenska 19 | 202100420 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 11.08.2023 | materiál | 202302129 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 17.38 | |||||
| Faktúra | 20.04.2012 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 201200699 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1,178.29 | ||||
| Faktúra | 25.02.2015 | vytýčenie vedení | 201500482 | SPP - Distribúcia a. s. | 35910739 | Bratislava | 139.74 | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | el.energia 11/17-OST 2719,2720 | 201702855 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 882.19 | ||||
| Faktúra | 10.10.2022 | el. energia 9/2022 Bukovecká | 202202506 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,759.50 | |||||
| Faktúra | 12.02.2014 | nájom 2014-Ždiarska 10 | 201400359 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 69.94 | ||||
| Faktúra | 30.12.2016 | oprava a nastavenie jednotiek DIAMO | 201602921 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 132.00 | ||||
| Faktúra | 27.08.2019 | súdok vrátny obal ČH | 201901936 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -288.00 | |||||
| Faktúra | 16.11.2021 | statické zabezpečenie budovy OST 2151 | 202102639 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 13,474.44 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | telef.popl. 02/2024 | 202400623 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,292.51 | |||||
| Faktúra | 13.02.2013 | spotreba plynu | 201300351 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 4,560.53 | ||||
| Faktúra | 08.01.2016 | spotreba plynu Mäsiarska 26 | 201502696 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 420.26 | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | overenie meradiel | 201802025 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3,157.42 | ||||
| Faktúra | 03.12.2020 | vodné stočné 11/2020 ČH | 202002644 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 151.98 | |||||
| Faktúra | 22.05.2023 | oprava vysávača Dolphin | 202301324 | BAZENSERVIS, s.r.o. | 64791661 | 6,176.52 | |||||
| Faktúra | 12.12.2014 | sieť do betónu | 201402647 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 143.26 | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | sadové úpravy po prekopávkach | 201702134 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 294.96 | ||||
| Faktúra | 08.07.2022 | el. energia 6/2022 Amurská | 202201740 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2,804.57 |