Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.03.2024 | materiál | 202400919 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,776.00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | materiál | 202400915 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 12.00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | hav.oprava na elektrolytických úpravovniach vody | 202400913 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 37.39 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | pozáručný servis na elektrolyt.úpravovni vody | 202400912 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1,913.10 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | teplo a ohrev TÚV 2/2024 Juž.náb. | 202400911 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 5,434.08 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | SV za 02/2024 OST 17091 | 202400910 | Územné bytové družstvo HORNÁD | 00594741 | 10.19 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | elektrina , teplo, 2/2024 MP | 202400909 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 1,229.11 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | realizácia int.súťaže | 202400908 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 570.00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | kamenino DDK FR0/4 | 202400907 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 27.35 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | oprava elektromotora | 202400905 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | materiál | 202400904 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 205.62 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | materiál | 202400903 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 562.45 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | materiál | 202400902 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 118.30 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Užhorodská 15 | 202400330 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 94.20 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Užhorodská 17 | 202400329 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 83.32 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájomné 2024 Užhorodská 19 | 202400328 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 95.43 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Užhorodská 21 | 202400327 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82.15 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Užhorodská 23,25 | 202400326 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 85.91 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Užhorodská 29 | 202400325 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 85.91 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Užhorodská 31 | 202400324 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 41.74 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Užhorodská 37 | 202400323 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 101.41 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Užhorodská 33 | 202400322 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 41.74 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Užhorodská 5 | 202400321 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 84.15 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Užhorodská 7,9 | 202400319 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 60.18 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Užhorodská 11 | 202400318 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 71.30 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Užhorodská 13 | 202400317 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 98.92 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Petzvalova 35 | 202400316 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 106.40 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Petzvalova 39 | 202400315 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 106.40 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Petzvalova 43 | 202400314 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 124.92 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Petzvalova 45 | 202400313 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 128.18 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Mikovíniho 42 | 202400312 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 124.92 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Mikovíniho 46 | 202400311 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 124.92 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Mikovíniho 24 | 202400310 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 128.18 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Mikovíniho 38 | 202400309 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 106.40 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Mikovíniho 30 | 202400308 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 106.40 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Mikovíniho 26,28 | 202400307 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 142.94 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Mikovíniho 41 | 202400306 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 128.18 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Mikovíniho 45 | 202400305 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 128.18 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Mikovíniho 49 | 202400304 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 142.95 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Mikovíniho 53 | 202400303 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 132.57 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Mikovíniho 57 | 202400302 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 128.18 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Hellova 1,3 | 202400298 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82.98 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Hellova 7,5 | 202400297 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 90.29 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Mikovíniho 1,3 | 202400296 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82.98 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Mikovíniho 5,7 | 202400295 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82.98 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Mikovíniho 11 | 202400294 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82.98 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Mikovíniho 6 | 202400293 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 90.29 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Petzvalova 25 | 202400292 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 90.29 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Petzvalova 29,31 | 202400291 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82.98 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Petzvalova 17 | 202400290 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82.98 |