Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.10.2014 | právne služby 9/2014 | 201402170 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 11 | Košice | 200.00 | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | nápoje ČH | 201701720 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 280.90 | ||||
| Faktúra | 29.04.2021 | vytýčenie Skautská | 202100888 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 62.40 | |||||
| Faktúra | 04.10.2023 | materiál | 202302579 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 264.48 | |||||
| Faktúra | 27.09.2013 | vod.prípojka KOS 15042 Zimná 20 | 201302170 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 361.12 | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | rúra hladká čierna | 201601774 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 212.11 | ||||
| Faktúra | 09.05.2019 | el.energia 5/19 | 201900979 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 331.00 | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | havarijná oprava OST2631,505 | 202000883 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 578.72 | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | el.energia 10/2022 Palackéko 14 | 202202935 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 810.56 | |||||
| Faktúra | 18.09.2012 | poistenie-Stroje IV.Q 2012 | 201290049 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 4,770.00 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | prevádzkové náklady OST 911 | 201501562 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190.73 | ||||
| Faktúra | 07.05.2018 | VPLS | 201800877 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1,291.32 | ||||
| Faktúra | 24.01.2022 | operatívny leasing 01/2022 | 202200247 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5,293.20 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401220 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 85.14 | |||||
| Faktúra | 07.07.2014 | monitor.-doprava | 201401378 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 684.70 | ||||
| Faktúra | 11.05.2017 | el.energia I.Q 2017-OST 2695 | 201700984 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 348.52 | ||||
| Faktúra | 28.01.2020 | seminár Daňová závierka PO | 202000185 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. | 36663484 | 50.00 | |||||
| Faktúra | 25.01.2021 | materiál | 202100155 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 251.52 | |||||
| Faktúra | 16.06.2023 | denný záznam | 202301584 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 32.85 | |||||
| Faktúra | 30.07.2013 | spr.pre mzdové a pers.účt. | 201301604 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 182.52 | ||||
| Faktúra | 01.06.2016 | traktor kosačka Starjet | 201601040 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 3,650.00 | ||||
| Faktúra | 31.01.2019 | nájom nebyt. priest. Irkutská 13 - 15 | 201900316 | Byfos s.r.o._12H | 79.53 | ||||||
| Faktúra | 07.09.2022 | materiál | 202202228 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 587.84 | |||||
| Faktúra | 11.06.2012 | snímač tlaku | 201201055 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 927.96 | ||||
| Faktúra | 27.04.2015 | kyslík plynný | 201500826 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 195.68 | ||||
| Faktúra | 19.01.2018 | nájom nebytových priest. Floriánska 2 | 201800149 | SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. | 36579866 | Košice | 78.27 | ||||
| Faktúra | 04.10.2021 | materiál | 202102274 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 60.14 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | postimplementačná podpora 1/2024 | 202400521 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163.72 | |||||
| Faktúra | 03.04.2014 | tričko dlhý rukáv | 201400705 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 14.40 | ||||
| Faktúra | 02.02.2017 | spotreba elektrickej energie r.2016 | 201700251 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 1,136.41 | ||||
| Faktúra | 23.10.2019 | vytýčenie vedení | 201902382 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 51.60 | |||||
| Faktúra | 29.10.2020 | materiál | 202002370 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 20.18 | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202301126 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 63.30 | |||||
| Faktúra | 12.04.2013 | oprava plyn.kot. K2-Zborovská | 201300696 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 540.00 | ||||
| Faktúra | 04.02.2016 | nájom spoloč. priest. Obrody 23 | 201600306 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 129.70 | ||||
| Faktúra | 12.11.2018 | odvoz papiera,plastov | 201802372 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 155.52 | ||||
| Faktúra | 13.06.2022 | materiál | 202201496 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 339.72 | |||||
| Faktúra | odstránenie závad EPS | 201200325 | P.M.Tech, s.r.o. | 45515379 | Košice | 741.52 | |||||
| Faktúra | 21.01.2015 | nájom 2015 - Ladožská 15 | 201500095 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 96.79 | ||||
| Faktúra | 24.10.2017 | motorové vozidlo NISSAN LEAF | 201702477 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | Košice | 27,886.00 | ||||
| Faktúra | 02.07.2021 | sezónne uprat.plav. MP 06/2021 | 202101504 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 1,655.38 | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | materiál | 202303274 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8.04 | |||||
| Faktúra | 15.01.2014 | spotreba plynu | 201302944 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 63,436.60 | ||||
| Faktúra | 08.11.2016 | toner | 201602543 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 248.40 | ||||
| Faktúra | 05.08.2019 | rekondičný pobyt | 201901727 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 1,185.00 | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | SV OST 2783 Petzvalova 33-35 6/2020 | 202001700 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 27.88 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | materiál | 202300424 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392.28 | |||||
| Faktúra | 10.01.2013 | nájom 2012- Jenisejská 10 | 201202538 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 38.92 | ||||
| Faktúra | 16.11.2015 | nájom umies.kom.antény 2014,2015- | 201502327 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 232.36 | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | stravné lístky | 201801639 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 12,688.24 |