Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.06.2012 | odstránenie závad na EPS | 201201159 | AKOR s.r.o. | 46175610 | Košice | 60.00 | ||||
| Faktúra | 13.05.2015 | kompaktná podstanica Desigo | 201500930 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 1,881.90 | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | pracovná obuv, teplý oblek | 201800251 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 145.94 | ||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102368 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 147.02 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Herlianska | 202400711 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94.00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2014 | pracovné odevy | 201400809 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 11.40 | ||||
| Faktúra | 06.02.2017 | školenie vodičov | 201700355 | Autoškola OK TIP-Jozef Bražina | 10810773 | Košice | 1,618.20 | ||||
| Faktúra | 19.11.2019 | výmena sekun.rozvod. za plast. OST 11331 | 201902583 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 8,293.51 | |||||
| Faktúra | 19.11.2020 | toner | 202002536 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 455.76 | |||||
| Faktúra | 10.05.2023 | elektrina 4/2023 Amurská | 202301235 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,706.34 | |||||
| Faktúra | 07.05.2013 | oprava SVT TUV OST 527 | 201300798 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1,023.72 | ||||
| Faktúra | 15.02.2016 | realizácia prípojných miest | 201600411 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 11,143.23 | ||||
| Faktúra | 27.11.2018 | revízie detektorov dľa obj. | 201802473 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 2,268.40 | ||||
| Faktúra | 27.06.2022 | vyjadrenie SVR 565 | 202201611 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17.00 | |||||
| Faktúra | jímka teplom. | 201200429 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 70.56 | |||||
| Faktúra | 27.01.2015 | nájom 2015-Mikovíniho 24 | 201500199 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 91.71 | ||||
| Faktúra | 09.11.2017 | PHM 10/2017 | 201702578 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 5,242.20 | ||||
| Faktúra | 30.07.2021 | chémia ČH - dobropis | 202101739 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -49.15 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | hav.oprava, VP PR 523 | 202303420 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 15,631.88 | |||||
| Faktúra | 21.01.2014 | nájom 2014-Fibichova3,9 | 201400077 | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 35564032 | Košice - Juh | 127.46 | ||||
| Faktúra | 22.11.2016 | toner | 201602639 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 183.60 | ||||
| Faktúra | 05.08.2019 | stravné lístky DOXX | 201901719 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 11,995.15 | |||||
| Faktúra | 17.08.2020 | servis EPS- kolektory výmena prvkov 7/2020 | 202001807 | Ján Kočiš | 44992050 | 290.40 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | telef.popl. 01/2023 | 202300183 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,459.98 | |||||
| Faktúra | 18.01.2013 | príruba, koleno, páska | 201300068 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 368.94 | ||||
| Faktúra | 02.12.2015 | nájom nebytových priestorov | 201502427 | SVB Amur 456 | 31984100 | Košice | 69.22 | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801743 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 56.40 | ||||
| Faktúra | 08.04.2022 | plyn 3/2022 Hellova | 202200885 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 350.57 | |||||
| Faktúra | 29.10.2014 | el.energia-zálohy Juž.n. 10/14 | 201402307 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 420.00 | ||||
| Faktúra | 10.08.2017 | doprava filtr.piesku na r.2017 | 201701857 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 1,000.00 | ||||
| Faktúra | 03.05.2021 | monitoring dobropis 11/2020 | 202100918 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -10.68 | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 2/2023 Bukovecká | 202302727 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -1,222.22 | |||||
| Faktúra | 15.10.2013 | stol.kalendáre r.2014 | 201302314 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Prešov | 434.52 | ||||
| Faktúra | 25.08.2016 | súdok - vrátny obal MP | 201601913 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72.00 | ||||
| Faktúra | 21.05.2019 | chlornan sodný,súdok,vrátny obal MP | 201901072 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,458.36 | |||||
| Faktúra | 20.05.2020 | materiál | 202000968 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 176.40 | |||||
| Faktúra | 21.12.2022 | kybernetická bezpečnosť 11/2022 | 202203128 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288.00 | |||||
| Faktúra | 11.10.2012 | odborné prehliadky OST | 201201910 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 3,270.00 | ||||
| Faktúra | 18.08.2015 | odst.havárie SVR 2621 | 201501697 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2,393.16 | ||||
| Faktúra | 25.05.2018 | roundup | 201801012 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 99.00 | ||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Petzvalova 45 | 202200151 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 102.84 | |||||
| Faktúra | 28.07.2014 | nanuky | 201401573 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 162.31 | ||||
| Faktúra | 02.06.2017 | chlor.sodný,kys.sírová,súdok-vrat.obal-ČH | 201701119 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1,422.13 | ||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020-Jenisejská 16 | 202000307 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 84.80 | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Miškovecká 19 | 202100301 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 100.18 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | materiál | 202302006 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 33.90 | |||||
| Faktúra | 17.07.2013 | tonery,pásky | 201301426 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 202.02 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | el.energia 5/16- OST 2719,2720 | 201601173 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 276.30 | ||||
| Faktúra | 06.02.2019 | dioptrické sklá do zváračských okuliarov | 201900398 | TRIGRAM, spol. s r.o. | 480.00 | ||||||
| Faktúra | 21.09.2022 | odstránenie poruchy SVR 512 | 202202348 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 12,336.84 |