Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.08.2019 | rozšírenie ZISTH-prípr.na rok 2020 | 201901760 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 1,240.20 | |||||
| Faktúra | 09.06.2020 | telefón Huawei | 202001137 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45.00 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájomné 2023 Považská 32,34,36 | 202300160 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 79.67 | |||||
| Faktúra | 14.01.2013 | nájom Mikoviniho 10,12 | 201300049 | PIDES, s.r.o., Košice | 31717004 | Košice | 87.30 | ||||
| Faktúra | 30.11.2015 | kyslík plynný | 201502408 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 50.81 | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | čerpadlo | 201801724 | YACHTER - Košice, s. r. o. | 46540954 | Bratislava | 525.00 | ||||
| Faktúra | 17.02.2022 | materiál | 202200488 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 245.52 | |||||
| Faktúra | 27.10.2014 | voda8-9/2014- OST 810 | 201402287 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 1,031.63 | ||||
| Faktúra | 09.08.2017 | vytýčenie podzemných vedení | 201701838 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 62.40 | ||||
| Faktúra | 01.03.2021 | vyjadrenia havária Adlerova 21 | 202100521 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | materiál | 202302302 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 98.90 | |||||
| Faktúra | 11.10.2013 | elektrická energia - vyúčtov. | 201302291 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | -6,534.94 | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | poist.9.-11./2016-zodp.za šk.pri povol. | 201690017 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 387.48 | ||||
| Faktúra | 02.05.2019 | servis a uskladnenie pneumatík | 201900926 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 2,578.76 | |||||
| Faktúra | 16.03.2020 | materiál | 202000628 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 388.60 | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | el. energia 11/2022 Žižkova | 202202708 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81.00 | |||||
| Faktúra | 09.10.2012 | poskytovanie pracov.zdravot. služby | 201201896 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 176.64 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | vyúčt.nákladov r.2014 | 201501679 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 83.71 | ||||
| Faktúra | 23.05.2018 | chlornan sodný | 201800993 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1,064.81 | ||||
| Faktúra | 30.11.2021 | materiál | 202102730 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 48.00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | vodné,stočné 1/2024 ČH | 202400499 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 828.00 | |||||
| Faktúra | 25.07.2014 | mikrovlný spoj - anténa | 201401554 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 7,920.00 | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | čistenie klimat.dľa obj | 201701100 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 3,280.20 | ||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Hellova 5,7 | 202000288 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 90.29 | |||||
| Faktúra | 29.12.2020 | vyhotovenie geometr.plánu HV prípojka OST604/2 | 202002860 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 322.00 | |||||
| Faktúra | 20.06.2023 | tričká | 202301607 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 65.28 | |||||
| Faktúra | 26.07.2013 | vrtačka,vrtáky,hroty | 201301541 | SABOL - NÁRADIE | 33592268 | Košice | 350.09 | ||||
| Faktúra | 16.06.2016 | paleta-vrátny obal | 201601158 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28.80 | ||||
| Faktúra | 28.01.2019 | hospodárske noviny | 201900297 | MAFRA Slovakia, a.s. | 219.00 | ||||||
| Faktúra | 04.08.2022 | internet 7/2022 MKP | 202201980 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0.05 | |||||
| Faktúra | 28.06.2012 | havária SVR 1902-Vodárenská | 201201173 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1,004.21 | ||||
| Faktúra | 15.05.2015 | previnutie statora | 201500944 | PUMPS | 33874905 | Košice | 86.40 | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | snímač tlaku, servopohon | 201800264 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 9,134.08 | ||||
| Faktúra | 09.09.2021 | teplo 8/2021 MKP | 202102100 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 11,468.68 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | materiál | 202400269 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392.64 | |||||
| Faktúra | 22.04.2014 | prechod varný | 201400822 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1,129.10 | ||||
| Faktúra | 07.02.2017 | nájom kontajnera, odvoz SZ | 201700368 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 179.64 | ||||
| Faktúra | 06.11.2019 | vyjadrenie k existen. TKZ | 201902481 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 83.40 | |||||
| Faktúra | 22.09.2020 | materiál | 202002083 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 200.45 | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300837 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -11.52 | |||||
| Faktúra | 07.05.2013 | tepelná energia | 201300811 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 541.36 | ||||
| Faktúra | 16.02.2016 | vypustné zariadenie | 201600422 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 38.16 | ||||
| Faktúra | 30.11.2018 | vyúčtovanie vodné | 201802486 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 5.57 | ||||
| Faktúra | 13.05.2022 | materiál | 202201214 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 43.02 | |||||
| Faktúra | nájom Považská 32-34-36 | 201200442 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | Košice | 79.67 | |||||
| Faktúra | 27.01.2015 | nájom spoloč. priestorov Mikoviniho 9,11 | 201500212 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 82.98 | ||||
| Faktúra | 10.11.2017 | nájomné | 201702591 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 33.36 | ||||
| Faktúra | 15.06.2021 | materiál | 202101341 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 456.78 | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | materiál | 202303030 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 36.70 | |||||
| Faktúra | 22.01.2014 | kotúče | 201400090 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 72.00 |