Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.01.2018 | nájom 2018-Zimná 10,12,14 | 201800015 | Bytové hospodárstvo s.r.o | 31735860 | Košice | 193.39 | ||||
| Faktúra | 22.09.2021 | materiál | 202102178 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,026.41 | |||||
| Faktúra | 12.01.2024 | materiál | 202400126 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 25.20 | |||||
| Faktúra | 05.03.2014 | pracovné odevy a obuv | 201400516 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1,662.06 | ||||
| Faktúra | 11.01.2017 | prenájom spoloč. priestorov Považská 10 | 201700066 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 71.53 | ||||
| Faktúra | 01.10.2019 | elektro mat. dľa obj. | 201902197 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 76.98 | |||||
| Faktúra | 02.10.2020 | ASW Updade | 202002155 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 30,251.46 | |||||
| Faktúra | 02.03.2023 | materiál | 202300644 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 194.16 | |||||
| Faktúra | 12.03.2013 | banková inf.-audit | 201300503 | Prima banka Slovensko a.s. | 31575951 | Žilina | 60.00 | ||||
| Faktúra | 22.01.2016 | oprava mot. voz. Renault Kangoo KE 067 FZ | 201600114 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 306.91 | ||||
| Faktúra | 12.10.2018 | farby,lepidlo,riedidlo | 201802184 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 139.92 | ||||
| Faktúra | 10.05.2022 | vyjadrenia 4/2022 | 202201185 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 60.00 | |||||
| Faktúra | 02.01.2015 | obálky s logom | 201402803 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 251.04 | ||||
| Faktúra | 03.10.2017 | poplatok za vytýčenie vedení | 201702289 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 27.80 | ||||
| Faktúra | 09.07.2021 | telek.popl. 06/2021 | 202101570 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 158.83 | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | vyjadrenie OST 1713 | 202303139 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 23.00 | |||||
| Faktúra | nájom 2012-Obrody 21 | 201200132 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 60.58 | |||||
| Faktúra | 14.11.2013 | poistenie majetku | 201390027 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 17,513.68 | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | spotreba plynu Mäsiarska | 201602354 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 30.40 | ||||
| Faktúra | 10.07.2019 | PHM 6/2019 | 201901522 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4,104.63 | |||||
| Faktúra | 13.07.2020 | vytýčenie IS- Benadova 7 | 202001475 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Azovská 2 | 202300216 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 67.71 | |||||
| Faktúra | 12.12.2012 | poštovné služby | 201202351 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 534.10 | ||||
| Faktúra | 19.10.2015 | prevzatie odpadu 9/15 | 201502136 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 479.89 | ||||
| Faktúra | 10.07.2018 | plyn 6/18-Mäsiarska | 201801452 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 14.83 | ||||
| Faktúra | 07.03.2022 | prémium shell konzola od 19.3.22 do 19.3.23 | 202270012 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14.40 | |||||
| Faktúra | 16.09.2014 | havarijná výmena SVR 1714 | 201402012 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 34,395.90 | ||||
| Faktúra | 18.07.2017 | vytýčenie-Kalinovská | 201701558 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 150.00 | ||||
| Faktúra | 06.04.2021 | VPLS 03/2021 | 202100737 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,401.56 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | monitoring voz. 08/2023 | 202302268 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -58.86 | |||||
| Faktúra | 09.09.2013 | náklady na dopravu Fábryho 2172 | 201302011 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 21.00 | ||||
| Faktúra | 28.07.2016 | pracovné rukavice kožené | 201601616 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 53.76 | ||||
| Faktúra | 21.03.2019 | lepidlo,poradač | 201900700 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 52.20 | ||||||
| Faktúra | 06.04.2020 | vyjadrenie k exist. podz.vedení - Dneperská | 202000705 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 90.00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | lab.skúšky vody MKP | 202202718 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 249.80 | |||||
| Faktúra | 28.08.2012 | vytýčenie káblových vedení-ZŠ Charkovská | 201201631 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 60.06 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | nájom III.Q.2015 | 201501402 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 33.36 | ||||
| Faktúra | 10.04.2018 | plyn 3/18 Mäsiarska | 201800720 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 278.30 | ||||
| Faktúra | 27.12.2021 | materiál | 202102949 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 102.88 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 03/2024 | 202401113 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155.52 | |||||
| Faktúra | 08.07.2014 | tat.omáčka,droždie | 201401403 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 54.77 | ||||
| Faktúra | 13.04.2017 | kancelárske kreslo Wonder | 201700823 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 105.05 | ||||
| Faktúra | 16.01.2020 | spotreba plynu | 201902976 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 5,429.40 | |||||
| Faktúra | 15.01.2021 | meteorol.inf. 12/2020 | 202002941 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 357.32 | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | materiál | 202301750 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 171.60 | |||||
| Faktúra | 04.07.2013 | PHL | 201301269 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3,880.92 | ||||
| Faktúra | 06.05.2016 | rekondičný pobyt Smolnický Tibor | 201600880 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 205.00 | ||||
| Faktúra | 07.01.2019 | ZFD k prij. platbe za 12/18 | 201802773 | Tepláreň Košice,_120H | 900,000.00 | ||||||
| Faktúra | 01.08.2022 | Esset licencia 30.7.22-29.7.23 | 202201930 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1,680.00 | |||||
| Faktúra | 23.05.2012 | odstr.havárie SVR 1054 | 201200895 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 2,219.65 |