Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.12.2014 | kávovar | 201402614 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 149.99 | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | čistiace potreby dľa obj. | 201702102 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 15.50 | ||||
| Faktúra | 10.06.2021 | likvid.hlodavcov, dezinfekcia OST, PK | 202101295 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 6,644.40 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | servis KE543LF | 202302996 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | 177.26 | |||||
| Faktúra | 19.11.2013 | šrúbenie,vsuvky,nátrubky | 201302568 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 211.38 | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | výmena merania Exnárova 2173 | 201602166 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24.83 | ||||
| Faktúra | 17.06.2019 | súdok-vratný obal- MP | 201901301 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -72.00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2020 | súd. trovy EX 666,667/2000 | 202001371 | JUDr. Ladislav Kováč,PhD. | 35505222 | 84.00 | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Stálicová 14,16,18 | 202300030 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 66.40 | |||||
| Faktúra | 21.11.2012 | PHM 11/12 | 201202163 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3,974.07 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | prenájom mobilnej zelene-plaváreň | 201501948 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1,086.80 | ||||
| Faktúra | 20.06.2018 | 1.záručná ser.prehl. KE685KJ | 201801265 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 193.80 | ||||
| Faktúra | 08.02.2022 | TK a EK motorových vozidiel | 202200423 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 77.76 | |||||
| Faktúra | 20.08.2014 | vrátny súdok | 201401824 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -120.00 | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | vytýčenie káblových vedení | 201701370 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 55.75 | ||||
| Faktúra | 04.03.2021 | dezinfekcia | 202100559 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 171.00 | |||||
| Faktúra | 11.08.2023 | kontrola has. prístrojov, hydrantov... | 202302125 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1,955.52 | |||||
| Faktúra | 02.08.2013 | vlnky Fast úplaváreň | 201301815 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 18.72 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | teplo 6/2016 | 201601428 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2,122,149.22 | ||||
| Faktúra | 21.02.2019 | plomba olovená | 201900516 | GoBaKo, s.r.o. | 92.40 | ||||||
| Faktúra | 18.10.2022 | PHM 10/2022 | 202202584 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2,022.44 | |||||
| Faktúra | 01.08.2012 | paušálne služby Profit | 201201440 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298.74 | ||||
| Faktúra | 26.06.2015 | vrták | 201501213 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 19.44 | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | telefónne poplatky | 201800535 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 185.52 | ||||
| Faktúra | 02.12.2021 | monitoring chemického zlož.vod.systémov | 202102751 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 397768 | 6,496.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | materiál | 202400961 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328.20 | |||||
| Faktúra | 03.06.2014 | deratizácia stánkov na plavárni | 201401091 | MR SERVIS spol.s.r.o. | 36170305 | Košice | 120.00 | ||||
| Faktúra | 20.03.2017 | doúčt.el.energie 1/17-OST507 | 201700638 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 53.75 | ||||
| Faktúra | 04.12.2019 | papier kopírovací,dvojhárky | 201902703 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 137.48 | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | materiál | 202002805 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 15.19 | |||||
| Faktúra | 09.06.2023 | meteorol. informácie 5/2023 | 202301532 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 424.78 | |||||
| Faktúra | 10.06.2013 | servis zariadení na fluórované plyny | 201301080 | INVO s.r.o. | 36214981 | Košice | 143.90 | ||||
| Faktúra | 08.04.2016 | telefónne poplatky | 201600694 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 284.59 | ||||
| Faktúra | 31.12.2018 | web hosting | 201802755 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | Bratislava | 55.99 | ||||
| Faktúra | 25.07.2022 | profylaktika turniket. a poklad.syst. MP | 202201888 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 20.04.2012 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 201200699 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1,178.29 | ||||
| Faktúra | 25.02.2015 | vytýčenie vedení | 201500482 | SPP - Distribúcia a. s. | 35910739 | Bratislava | 139.74 | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | el.energia 11/17-OST 2719,2720 | 201702855 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 882.19 | ||||
| Faktúra | 23.08.2021 | služby z výkupu | 202101960 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 128.16 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | materiál | 202400135 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 33.48 | |||||
| Faktúra | 12.02.2014 | nájom 2014-Ždiarska 10 | 201400359 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 69.94 | ||||
| Faktúra | 30.12.2016 | oprava a nastavenie jednotiek DIAMO | 201602921 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 132.00 | ||||
| Faktúra | 27.08.2019 | súdok vrátny obal ČH | 201901936 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -288.00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2020 | vyjadrenie k exis.TKZ 08/2020 | 202001911 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27.80 | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | myš | 202300818 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 19.70 | |||||
| Faktúra | 13.02.2013 | spotreba plynu | 201300351 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 4,560.53 | ||||
| Faktúra | 08.01.2016 | spotreba plynu Mäsiarska 26 | 201502696 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 420.26 | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | overenie meradiel | 201802025 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3,157.42 | ||||
| Faktúra | 06.05.2022 | aktualizácia web stránky | 202201140 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 630.00 | |||||
| Faktúra | 12.12.2014 | sieť do betónu | 201402647 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 143.26 |