Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.03.2018 | výrub stromov-rekonštrukcia rozvodov KVP | 201800656 | DRABOCHS s.r.o. | 44891521 | Nižný Klátov | 6,000.00 | ||||
| Faktúra | 17.12.2021 | materiál | 202102891 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 420.00 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | el. energia 03/2024 Inžinierska | 202401068 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 464.93 | |||||
| Faktúra | 26.06.2014 | dobropis nájom fiaš | 201401289 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | -1.02 | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | el.energia 4/17 | 201700761 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1,219.00 | ||||
| Faktúra | 08.01.2020 | voda Komenského 7, 12/2019 | 201902927 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1,675.68 | |||||
| Faktúra | 14.01.2021 | el. energia 01-12/2020 Inžinierska | 202002931 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 144.58 | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | materiál | 202301664 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 267.96 | |||||
| Faktúra | 27.06.2013 | tonery | 201301204 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 1,093.57 | ||||
| Faktúra | 26.04.2016 | čadič | 201600816 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 471.84 | ||||
| Faktúra | 12.12.2018 | archívny box,zošity | 201802606 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 101.46 | ||||||
| Faktúra | 10.08.2022 | materiál | 202202047 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 339.60 | |||||
| Faktúra | 14.05.2012 | batéria-alkal.,akum. | 201200831 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 23.66 | ||||
| Faktúra | 16.03.2015 | toner | 201500604 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 2,655.10 | ||||
| Faktúra | 05.01.2018 | hovorné 12/17 | 201702980 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 189.64 | ||||
| Faktúra | 16.09.2021 | športový deň | 202102135 | Jarmila Čepelová | 35475536 | 480.00 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Donská 10 | 202400365 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 72.75 | |||||
| Faktúra | 28.02.2014 | snímač teploty | 201400484 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 60.36 | ||||
| Faktúra | 10.01.2017 | nájom spoloč. priestorov ul. Čsl. armády 23 | 201700034 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 160.19 | ||||
| Faktúra | 07.10.2019 | dod.a montáž komp.det.plynu | 201902245 | SYKOR, s.r.o. | 36760889 | 1,980.00 | |||||
| Faktúra | 05.10.2020 | kamenino DDK FR 0/4B | 202002170 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 87.53 | |||||
| Faktúra | 05.04.2023 | vodné,stočné 3/2023 ČH | 202300914 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 229.84 | |||||
| Faktúra | 06.03.2013 | čistič Duraclean | 201300472 | FELKON s.r.o. | 36170216 | Nitra | 412.27 | ||||
| Faktúra | 19.01.2016 | spona na izoláciu | 201600083 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 501.97 | ||||
| Faktúra | 10.10.2018 | školenie pre obsluhu tlakových zariadení | 201802150 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 58.00 | ||||
| Faktúra | 27.05.2022 | nábytok | 202270026 | ŠKODY s. r. o. | 46756507 | 1,200.00 | |||||
| Faktúra | nájom 2012-Užhorodská 5 | 201200100 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 84.15 | |||||
| Faktúra | 22.12.2014 | držanie pohotovosti 11-12/2014 | 201402771 | Johnson Controls Int´I.spol.s | 31363695 | Bratislava | 240.00 | ||||
| Faktúra | 27.09.2017 | upratovanie -plav MP 9/2017 | 201702257 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 108.12 | ||||
| Faktúra | 29.06.2021 | wifi anténa | 202101449 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 12.24 | |||||
| Faktúra | 28.11.2023 | oprava kotla č. 3 na PK P4 | 202303118 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 230.50 | |||||
| Faktúra | 10.12.2013 | oprava mot. vozidla ŠKODA Fábia | 201302726 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 904.37 | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | konf.Facility Manag.-Kubík,Vinclér | 201602322 | Slovenská spoločnosť | 896918 | Bratislava | 132.00 | ||||
| Faktúra | 12.07.2019 | oprava vozidla KE 478 EX | 201901566 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 595.00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2020 | plyn 5/2020-Poľná,Cesta P.Hr.Gerlach.Tolstého | 202001150 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 16,524.59 | |||||
| Faktúra | 17.01.2023 | PHM 1/2023 | 202300136 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1,184.52 | |||||
| Faktúra | 07.12.2012 | nájom spoločných priestorov Kuzmányho 47 | 201202319 | SVB Kuzmányho 45- 51 | 35506237 | Košice | 74.52 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | doska tvrdokovu na pasovú pílu | 201502104 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 124.80 | ||||
| Faktúra | 09.07.2018 | servisná sl. TEDIS 6/2018 | 201801420 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 4,800.00 | ||||
| Faktúra | 17.02.2022 | materiál | 202200483 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 53.00 | |||||
| Faktúra | 10.09.2014 | vrátený tovar - plaváreň | 201401980 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | -47.28 | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | materiál dľa obj. | 201701526 | KOHAFLEX spol. s.r.o. | 31558976 | Banská Bystrica | 594.00 | ||||
| Faktúra | 30.03.2021 | el.energia 2/2021 Palackéko 14 | 202100708 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 438.87 | |||||
| Faktúra | 13.09.2023 | toner | 202302402 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 244.79 | |||||
| Faktúra | 05.09.2013 | náhr.diely na čerp. | 201301980 | PUMPS | 33874905 | Košice | 1,612.80 | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | rúra pozinkovaná | 201601584 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 809.72 | ||||
| Faktúra | 01.04.2019 | vyjadrenie k existencii PTZ | 201900730 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 13.00 | ||||||
| Faktúra | 14.04.2020 | teplo 3/2020 OST 2695 | 202000754 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3,796.73 | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | materiál | 202202767 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387.84 | |||||
| Faktúra | 21.08.2012 | kancelárske potreby | 201201598 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 87.61 |