Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.05.2021 | stočné 4/2021 Komenského | 202100970 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1,810.18 | |||||
| Faktúra | 13.10.2023 | zhrom.odpadu 9/2023 | 202302671 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 118.80 | |||||
| Faktúra | 07.10.2013 | zrážková voda III.Q.2013 | 201302257 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 4,903.50 | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | oprava elektroinštalácie výmena snímačov | 201601862 | HYDREX,spol. s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 578.33 | ||||
| Faktúra | 15.05.2019 | elektrická energia | 201901025 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12,560.52 | |||||
| Faktúra | 15.05.2020 | materiál | 202000944 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 12.28 | |||||
| Faktúra | 28.11.2022 | materiál | 202202892 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 120.98 | |||||
| Faktúra | 05.10.2012 | mýto 9/12 | 201201863 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 22.16 | ||||
| Faktúra | 13.08.2015 | teplo Haly Južné nábrežie | 201501646 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 91.25 | ||||
| Faktúra | 18.05.2018 | mesačná prehliadka EPS Gerlachovská | 201800961 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 115.19 | ||||
| Faktúra | 12.01.2022 | el. energia 01-12/2021 Skladná | 202103035 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -208.74 | |||||
| Faktúra | 21.07.2014 | pracovná obuv | 201401521 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 11.50 | ||||
| Faktúra | 25.05.2017 | vozík optimus | 201701067 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 138.00 | ||||
| Faktúra | 05.02.2020 | výkon technika PO BOZP 1/20 | 202000252 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Donská 7,8 | 202100238 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 113.13 | |||||
| Faktúra | 24.07.2023 | odber SV 06/2023 | 202301938 | SVB Irkutská 16-18_444H | 30688043 | 25.15 | |||||
| Faktúra | 02.08.2013 | elektrická energia | 201301681 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 103.00 | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | vysokotlaký čistič Bosh | 201601125 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 588.00 | ||||
| Faktúra | 28.01.2019 | mesačná prehliadka EPS reg. stred. | 201900299 | SIMTECH s.r.o. | 115.19 | ||||||
| Faktúra | 16.09.2022 | teplo 8/2022 | 202202313 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1,233.10 | |||||
| Faktúra | 25.06.2012 | Škoda Roomster activ | 201201139 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 11,454.00 | ||||
| Faktúra | 12.05.2015 | hovorné 4/15-Biznis Partner | 201500910 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 279.11 | ||||
| Faktúra | 01.02.2018 | vytýčenie dľa obj. 1/2018 | 201800231 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 152.90 | ||||
| Faktúra | 25.10.2021 | materiál | 202102453 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 210.00 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | servisná podpora TEDIS 2/2024 | 202400696 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,640.00 | |||||
| Faktúra | 15.04.2014 | vodné a stočné OST 2719 | 201400789 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 230.72 | ||||
| Faktúra | 02.02.2017 | nájom spoloč. priest. Sputnikova 2 | 201700335 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 66.40 | ||||
| Faktúra | 13.11.2019 | kyselina citrónová | 201902536 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 144.00 | |||||
| Faktúra | 16.11.2020 | toner | 202002514 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 40.98 | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | zemný plyn 4/2023 Masarykova | 202301230 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 214,836.06 | |||||
| Faktúra | 30.04.2013 | prac.odevy | 201300778 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 400.51 | ||||
| Faktúra | 10.02.2016 | mesačná prehliadky zar. EPS | 201600390 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 116.52 | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | náhradné diely pre mot. vozidlá | 201802453 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 316.74 | ||||
| Faktúra | 21.06.2022 | min. voda - pitný režim | 202201577 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 442.37 | |||||
| Faktúra | bezp.tab.-0699,I-1392 | 201200409 | Nová Práca s.r.o. | 35733594 | Bratislava | 46.28 | |||||
| Faktúra | 27.01.2015 | nájom 2015 - Užhorodská 17 | 201500179 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 83.32 | ||||
| Faktúra | 07.11.2017 | kotva do betónu | 201702557 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 64.80 | ||||
| Faktúra | 27.07.2021 | chémia ČH | 202101722 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 856.32 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | výrub stromu Turgenevova | 202303405 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1,120.58 | |||||
| Faktúra | 17.01.2014 | nájom 2013-Čingovská 7-8 | 201400057 | SVB Čingov 78 | 31313116 | Košice | 46.21 | ||||
| Faktúra | 18.11.2016 | oprava mot.voz. KE270IE | 201602619 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 528.72 | ||||
| Faktúra | 05.08.2019 | PHM 7/2019 | 201901735 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4,922.41 | |||||
| Faktúra | 13.08.2020 | dezinsekcia- Komenského 7 admin.budova | 202001776 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 270.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | servis KE083OS | 202300356 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 3,079.26 | |||||
| Faktúra | 14.01.2013 | kyslík plynný | 201300048 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 89.40 | ||||
| Faktúra | 30.11.2015 | kyslík plynný | 201502407 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 11.87 | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | toner | 201801723 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 534.96 | ||||
| Faktúra | 06.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 1124 | 202200858 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5,274.00 | |||||
| Faktúra | 27.10.2014 | kyslík plynný | 201402286 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 59.75 | ||||
| Faktúra | 09.08.2017 | odmena z výkupu vst.plav. | 201701837 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7.20 |