Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.12.2014 | teplomer | 201402626 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 89.28 | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | el.energia 9/17 | 201702114 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 83.00 | ||||
| Faktúra | 09.06.2021 | chémia ČH | 202101282 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,388.16 | |||||
| Faktúra | 27.10.2023 | servisné práce EZS ČH | 202302790 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 279.00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2013 | školenie-obsluha krovin.-Vadás | 201302580 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 14.40 | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | náklady na dopr. Petzvalova 27831 | 201602178 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20.00 | ||||
| Faktúra | 18.06.2019 | čípove karty na plav. | 201901315 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 82.80 | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | odstránenie poruchy SVR 2771 Humenská 51 MŠ | 202001331 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2,939.10 | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Bukovecká 1 | 202300042 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 108.30 | |||||
| Faktúra | 23.11.2012 | koberec NEW ORLEANS | 201202175 | Interiér Invest s.r.o. | 36190381 | Košice | 101.75 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | solvina, indulóna, mydlo | 201501961 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 401.23 | ||||
| Faktúra | 21.06.2018 | loď karavella s mostom MP | 201801277 | PLAYSYSTEM s.r.o. | 36601411 | Košice | 3,985.00 | ||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200433 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 583.20 | |||||
| Faktúra | 21.08.2014 | vrecia plastové | 201401836 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 24.00 | ||||
| Faktúra | 20.06.2017 | hranolky,vafle | 201701382 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 150.74 | ||||
| Faktúra | 02.03.2021 | PHM 02/2021 | 202100536 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 3,388.71 | |||||
| Faktúra | 23.08.2023 | vytýčenie Matušková | 202302196 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66.00 | |||||
| Faktúra | 15.08.2013 | vsuvka, výpustný ventil | 201301827 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 486.89 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | kompenzátor | 201601440 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 619.20 | ||||
| Faktúra | 07.03.2019 | elektrom.ventil,modul | 201900591 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 8,343.72 | ||||||
| Faktúra | 05.03.2020 | filter | 202000554 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 68.40 | |||||
| Faktúra | 24.10.2022 | materiál | 202202623 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.22 | |||||
| Faktúra | 02.08.2012 | stravné lístky 08/2012 | 201201452 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | 11,739.08 | ||||
| Faktúra | 29.06.2015 | vrátny obal - súdok PE | 201501225 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -96.00 | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | teplo ČH | 201800547 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2,824.16 | ||||
| Faktúra | 29.11.2021 | materiál | 202102715 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 22.43 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | servisná podpora TEDIS 3/2024 | 202400987 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,640.00 | |||||
| Faktúra | 04.06.2014 | PHM 5/2014 | 201401103 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3,635.51 | ||||
| Faktúra | 22.03.2017 | materiál dľa obj. | 201700650 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 31.32 | ||||
| Faktúra | 23.12.2019 | zameranie skut. stavu OST 1804 | 201902851 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 5,760.00 | |||||
| Faktúra | 14.12.2020 | lekárska prehliadka 10/2020 | 202002755 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 486.50 | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | materiál | 202301544 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 9.82 | |||||
| Faktúra | 11.06.2013 | snímač teploty | 201301092 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 42.95 | ||||
| Faktúra | 11.04.2016 | pracovná obuv zimná | 201600706 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 20.50 | ||||
| Faktúra | 04.01.2019 | prev.náklady 12/18- OST 911 | 201802767 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190.73 | ||||
| Faktúra | 26.07.2022 | odstránenie poruchy P2 | 202201899 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,141.18 | |||||
| Faktúra | 25.04.2012 | regulačný ventil | 201200711 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 3,343.20 | ||||
| Faktúra | 02.03.2015 | nájom mikrovlnnej antény Cesta pod Hradovou 38 | 201500492 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 99.59 | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | práce na odstr.hav SVR 2634 | 201702867 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1,655.14 | ||||
| Faktúra | 03.09.2021 | čistenie výmenníka OST 2644 | 202102036 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1,704.60 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | vyjadrenie PR807,2695,SVR2631,2621,544 | 202400205 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 105.00 | |||||
| Faktúra | 13.02.2014 | spotreba plynu 1/2014 | 201400371 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 61,226.82 | ||||
| Faktúra | 04.01.2017 | metodická podpora 2016 | 201602933 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 4,777.68 | ||||
| Faktúra | 12.09.2019 | havarijná výmena sek. roz. SVR 2143 | 201902089 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 184,948.38 | |||||
| Faktúra | 10.09.2020 | odber a lab.sk. pre bazény - MP | 202002007 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 204.40 | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | materiál | 202300832 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 162.12 | |||||
| Faktúra | 15.02.2013 | odvoz odpadu 1/13-plav. | 201300363 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 667.26 | ||||
| Faktúra | 11.01.2016 | nájom -fľaša oceľ. | 201502708 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 90.18 | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | posez.upratovanie plav. MP | 201802037 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 395.67 | ||||
| Faktúra | 09.05.2022 | odstránenie poruchy SVR 555 | 202201152 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,493.71 |