Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.01.2013 | nájom Štefániková 2-13070 | 201300011 | WEST Reality, s.r.o. | 46381724 | Košice | 134.00 | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | audít.služby r.2015 | 201502370 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 2,400.00 | ||||
| Faktúra | 08.08.2017 | tesnenie Temasil | 201701799 | Remapol s.r.o. | 36583855 | Košice | 14.40 | ||||
| Faktúra | 07.05.2021 | materiál | 202100980 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 133.20 | |||||
| Faktúra | 12.10.2023 | materiál | 202302662 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 325.35 | |||||
| Faktúra | 21.10.2014 | tesnenie temasil | 201402250 | Rempometal | 36215091 | Košice | 67.31 | ||||
| Faktúra | 13.05.2019 | dodávka a montáž protipožiarnych dverí | 201901012 | MACAN s.r.o. | 514053152 | 23,304.00 | |||||
| Faktúra | 20.05.2020 | vod. kladivo | 202000970 | Radeton SK s. r.o. | 36344010 | 276.00 | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | materiál | 202203026 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.96 | |||||
| Faktúra | 07.10.2013 | vodné a stočné | 201302252 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 432,517.33 | ||||
| Faktúra | 17.08.2016 | izolačná páska | 201601857 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 61.01 | ||||
| Faktúra | 17.05.2018 | vytýčenie-Tolstého | 201800956 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 60.00 | ||||
| Faktúra | 30.12.2021 | náhradné diely | 202102961 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 509.00 | |||||
| Faktúra | 05.10.2012 | inovácia lež.rozv.-OST-1133 | 201201858 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 28,580.95 | ||||
| Faktúra | 13.08.2015 | baliaci papier. obrúsky | 201501641 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 54.48 | ||||
| Faktúra | 25.05.2017 | kancelárske potreby | 201701063 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 283.68 | ||||
| Faktúra | 22.01.2020 | pracovná obuv | 202000161 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 61.20 | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Jenisejská 10 | 202100233 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 76.14 | |||||
| Faktúra | 24.07.2023 | sadové úpravy po prekopávkach | 202301943 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 539.95 | |||||
| Faktúra | 21.07.2014 | studená voda OST 2719 | 201401516 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 161.77 | ||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Nám.kozmonautou 3,4 | 201900288 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 103.42 | ||||||
| Faktúra | 14.09.2022 | materiál | 202202312 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 12.74 | |||||
| Faktúra | 05.08.2013 | vytýčenie vedení Charkovská | 201301701 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 59.24 | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | vešiak,zrkadlo-plavár. ČH | 201601120 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Bratislava | 313.06 | ||||
| Faktúra | 01.02.2018 | odstránenie hav. SVR 2642 | 201800226 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2,837.02 | ||||
| Faktúra | 25.10.2021 | overenie, oprava meradiel | 202102445 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 3,290.28 | |||||
| Faktúra | 28.02.2024 | oprava čistiaceho stroja ČH | 202400688 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 835.32 | |||||
| Faktúra | 22.06.2012 | sadové úpravy po havar.-SVR 1054 | 201201134 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 196.01 | ||||
| Faktúra | 12.05.2015 | výrub stromov | 201500905 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 140.99 | ||||
| Faktúra | 18.11.2019 | ložisko | 201902567 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 30.60 | |||||
| Faktúra | 12.11.2020 | studena voda OST 810 9/2020 | 202002488 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 627.26 | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | výkop. práce, porucha SVR 2173 | 202301224 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6,593.58 | |||||
| Faktúra | 14.04.2014 | ZFD k preplatku na 4/2014 | 201400784 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 206,155.08 | ||||
| Faktúra | 02.02.2017 | nájom spoloč. priest. Nám. kozmonautov 6 | 201700330 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 87.11 | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | oprava fasády OST 2634 | 201802448 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 16,739.18 | ||||
| Faktúra | 20.06.2022 | pásky do pokladne MKP | 202201565 | TONER spol. s.r.o. | 36182427 | 715.16 | |||||
| Faktúra | 29.04.2013 | el.energia 5/13 | 201300773 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1,102.00 | ||||
| Faktúra | 09.02.2016 | výkopové práce SVR 2142 Jaltská | 201600385 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 772.01 | ||||
| Faktúra | 07.11.2017 | spotreba plynu | 201702552 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 2,294.27 | ||||
| Faktúra | 21.07.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202101681 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 85.66 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | materiál | 202303398 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 182.52 | |||||
| Faktúra | relé, kombin.chránič | 201200404 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 99.68 | |||||
| Faktúra | 27.01.2015 | nájomné nebytov. priestorov Baltická 9,10,11,12 | 201500174 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 263.94 | ||||
| Faktúra | 08.08.2019 | štvrťr.prehl.EPS kolektory-II.Q | 201901779 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 2,514.00 | |||||
| Faktúra | 13.08.2020 | nádoba Reflex | 202001775 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 777.84 | |||||
| Faktúra | 15.02.2023 | el. energia 1/2023 Bulovecká | 202300522 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 25,350.60 | |||||
| Faktúra | 16.01.2014 | spätná klapka | 201400052 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 646.13 | ||||
| Faktúra | 18.11.2016 | oprava povlakovej krytiny OST 2222 | 201602614 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 3,557.71 | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | rúra pozinkovaná | 201801718 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 525.58 | ||||
| Faktúra | 06.04.2022 | web stránka MKP | 202200851 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 2,767.20 |