Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.08.2021 | materiál | 202101990 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 196.80 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | materiál | 202400250 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 78.06 | |||||
| Faktúra | 24.01.2014 | nájom 2013-Ždiarska 1 | 201400139 | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 35506873 | Košice | 70.93 | ||||
| Faktúra | 01.12.2016 | catering 2016 | 201602700 | CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice | 31732666 | Košice | 1,440.00 | ||||
| Faktúra | 19.08.2019 | planet VC-234,konvertor | 201901855 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 324.00 | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | OOPP + materiál | 202002038 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 184.12 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300873 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 377.48 | |||||
| Faktúra | 24.01.2013 | vykonanie EK a TK na vozidlách | 201300130 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 133.35 | ||||
| Faktúra | 07.12.2015 | plech,bet.oceľ | 201502487 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 232.76 | ||||
| Faktúra | 22.08.2018 | služby -komp.lístkov vstupné plav. | 201801804 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 85.01 | ||||
| Faktúra | 13.05.2022 | diaľničné známky | 202201222 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 100.00 | |||||
| Faktúra | 05.11.2014 | seminár-Výkon čin.PZS-Salvet | 201402370 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 80.00 | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | súdok - vrátny obal | 201701919 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -316.80 | ||||
| Faktúra | 18.06.2021 | tlač na PVC fóliu MP | 202101371 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 66.00 | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | vyjadrenie k existencii vedení 10/2023 | 202302864 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 80.00 | |||||
| Faktúra | 25.10.2013 | rezný kotúč | 201302378 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 59.40 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | tovar - ČH | 201601976 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 182.10 | ||||
| Faktúra | 27.05.2019 | sada tesnení,membrána pre ventil | 201901111 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 126.36 | |||||
| Faktúra | 06.07.2020 | revízie bleskozvodov 06/2020 | 202001391 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1,725.00 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Galaktická 2,4 | 202300169 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74.70 | |||||
| Faktúra | 25.10.2012 | servis klimatizačných zariadení | 201201973 | INVO s.r.o. | 36214981 | Košice | 992.76 | ||||
| Faktúra | 27.08.2015 | sklo do zváracej masky | 201501759 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 8.40 | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | teplo a TÚV-4/18-Haly Juž.n. | 201801075 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 528.56 | ||||
| Faktúra | 11.02.2022 | ASW Updade 1-6/2022 | 202200448 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 31,230.41 | |||||
| Faktúra | 04.08.2014 | kyslík plynný | 201401633 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 133.28 | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | aut.odmena za licen-použ.hud.diel-plav. | 201701181 | Slovenský ochranný zväz autorský | 178454 | Bratislava | 116.20 | ||||
| Faktúra | 07.02.2020 | vykop.a ost.práce pri odstr.hav. SVR2151 | 202000374 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,966.31 | |||||
| Faktúra | 12.03.2021 | materiál | 202100627 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 528.16 | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302235 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 402.47 | |||||
| Faktúra | 25.07.2013 | slnečníky,podst.pre sln. | 201301538 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 110.21 | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | Fabia Combi-CJZCD21782 | 201601236 | PO CAR, s.r.o. | 31693989 | Stropkov | 12,520.00 | ||||
| Faktúra | 11.02.2019 | VPLS | 201900426 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 1,352.52 | ||||||
| Faktúra | 23.03.2020 | overenie, oprava meradiel | 202000648 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4,628.94 | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | vyjadrenie SVR 1804, 590 | 202202682 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 50.00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2012 | teplo hala č.8 Južné nábr. | 201201255 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 959.68 | ||||
| Faktúra | 28.05.2015 | odber vody | 201501025 | SVB Dneperská 2 | 35561696 | Košice | 79.56 | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | nájom spoloč. priestorov Ždiarska 13 | 201800345 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 96.77 | ||||
| Faktúra | 10.12.2021 | darčekové predmety | 202102829 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 2,538.36 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400624 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 163.80 | |||||
| Faktúra | 06.05.2014 | oprava mot.voz. KE284FK | 201400905 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 156.00 | ||||
| Faktúra | 17.02.2017 | reklama športová osobnosť roka | 201700449 | Progress Promotion Košice | 31674437 | Košice - Staré Mesto | 600.00 | ||||
| Faktúra | 27.11.2019 | servopohon | 201902626 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 361.92 | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | materiál | 202002812 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 790.19 | |||||
| Faktúra | 21.06.2023 | materiál | 202301620 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 576.00 | |||||
| Faktúra | 10.05.2013 | konzultácie MIS | 201300892 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 180.00 | ||||
| Faktúra | 03.03.2016 | over.a oprava meračov tepla | 201600503 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3,413.11 | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | odborné školenie novela o verej. obstar. | 201802566 | MARBU VO-poradenstvo s.r.o. | 48259900 | Košice | 75.00 | ||||
| Faktúra | 25.07.2022 | materiál | 202201879 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 313.76 | |||||
| Faktúra | elekt.materiál dľa objed. | 201200516 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 176.50 | |||||
| Faktúra | 30.01.2015 | tabuľa korková, pripínačky | 201500293 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 53.44 |