Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.09.2014 | metrologické služby - overovanie | 201401988 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 3,381.60 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | plyn 6/2017 | 201701534 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 11,031.48 | ||||
| Faktúra | 04.08.2020 | vrátny obal 6ks/sudok, MP | 202001638 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144.00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2023 | notebook | 202300774 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 519.90 | |||||
| Faktúra | 06.09.2013 | peňažná zásuvka | 201301988 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 69.00 | ||||
| Faktúra | 26.07.2016 | tovar - ČH | 201601592 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 277.43 | ||||
| Faktúra | 03.04.2019 | výkon funkcie BOZP a PO | 201900750 | KOHAS s.r.o. | 1,278.00 | ||||||
| Faktúra | 13.04.2022 | vyjadrenie OST 2771 | 202200944 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 27.90 | |||||
| Faktúra | 23.08.2012 | zmena tepl.média Nad jaz.-1.etapa | 201201606 | PROFA, s.r.o. | 36747980 | Košice | 174,822.34 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | umývanie vozidiel 6/15 | 201501378 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 282.28 | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | aktualizácia web stránky | 201800696 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 50.00 | ||||
| Faktúra | 08.06.2021 | opravy MKP | 202101263 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 5,666.01 | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | Inovácia ohrevu TTZ OST2222,2225 | 202302789 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 190,916.74 | |||||
| Faktúra | 03.07.2014 | ventil, príruba, vsuvka, prechod priamy | 201401342 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 380.83 | ||||
| Faktúra | 11.04.2017 | nájom 4-6/2017 | 201700801 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 33.36 | ||||
| Faktúra | 02.12.2019 | práce súvisiace so zastrešením na OST 2779 | 201902652 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 46,518.54 | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | hyg. potreby | 202001311 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 763.32 | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | vyjadrenia 12/2022 | 202203208 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16.80 | |||||
| Faktúra | 02.07.2013 | rúra hladká | 201301245 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 321.35 | ||||
| Faktúra | 04.05.2016 | telefón Samsung, Nokia | 201600856 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 257.68 | ||||
| Faktúra | 21.12.2018 | regulačný ventil | 201802693 | GoBaKo, s.r.o. | 74.40 | ||||||
| Faktúra | 07.02.2022 | VPLS 1/2022 | 202200396 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,401.56 | |||||
| Faktúra | 22.05.2012 | oblek letný | 201200871 | Rempo Univers s.r.o. | 36192228 | Košice | 1,203.84 | ||||
| Faktúra | 24.03.2015 | hadica flexi | 201500643 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 67.39 | ||||
| Faktúra | 05.01.2018 | nájom spoloč. priestorov | 201800023 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 96.79 | ||||
| Faktúra | 08.03.2021 | prenájom konc.zar. 02/2021 | 202100581 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 30.08.2023 | elektrolytická úpravňa vody | 202302247 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 23,800.00 | |||||
| Faktúra | 06.03.2014 | zneškod.odpadu 2/14 | 201400524 | V.O.D.S.-Eko, a.s. | 36208256 | Košice | 282.55 | ||||
| Faktúra | 12.01.2017 | výkopové práce SVR 512 | 201700074 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1,104.10 | ||||
| Faktúra | 09.10.2019 | posúvač | 201902262 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 412.08 | |||||
| Faktúra | 20.10.2022 | popl.za ved.účtu-plav. ČH | 202202597 | 24-pay s.r.o. | 44002602 | 3.00 | |||||
| Faktúra | 14.03.2013 | hlav.papier | 201300511 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 46.80 | ||||
| Faktúra | 25.01.2016 | úrok z omešk-vrátenie | 201600122 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -77.87 | ||||
| Faktúra | 15.10.2018 | skrutky,matice | 201802192 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 332.52 | ||||
| Faktúra | 30.11.2021 | odstránenie poruchy OST 910, Kysucká 8 | 202102740 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,176.11 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | plyn 4/2024 MKP | 202400959 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22.00 | |||||
| Faktúra | seminár-elektr.ver.obst.-Hančár | 201200140 | ASERTIV-Agentura | 33592675 | Košice | 60.00 | |||||
| Faktúra | 19.12.2014 | pois.mot.voz 1-12/2015 | 201590004 | QBE poisťovňa,a.s. | 17084954 | Kosice | 1,786.84 | ||||
| Faktúra | 04.10.2017 | Solvix SX | 201702297 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | Prešov | 270.00 | ||||
| Faktúra | 05.10.2020 | prev. náklady OST 911 09/2020 | 202002174 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301503 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 336.60 | |||||
| Faktúra | 16.12.2013 | mobil SonyXperia | 201302759 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1.00 | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | bundy | 201602362 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 471.94 | ||||
| Faktúra | 10.07.2019 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201901528 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 5,880.00 | |||||
| Faktúra | 22.07.2022 | poplatky k projektu Rekonštrukcia... OST2121 | 202201867 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 336.19 | |||||
| Faktúra | 12.12.2012 | výmena a preč.kan.OST118,2111 | 201202359 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1,163.68 | ||||
| Faktúra | 22.10.2015 | čerpadlo HALM, snímač tlaku | 201502144 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,687.68 | ||||
| Faktúra | 11.07.2018 | právne služby 6/2018 | 201801461 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 2,794.40 | ||||
| Faktúra | 06.08.2021 | vratný obal MP | 202101826 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -120.00 | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | zml. pokuta za pošk. prísluš. k palubnej jednotke | 202303455 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 16.00 |