Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 24.11.2020 inovácia ohrevu TTZ OST 513,1502,2171,2212,2216,22 202002570 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 236,324.04
Faktúra 24.08.2022 Inovácia ohrevu TTZ 2022 202270029 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 178,550.00
Faktúra 13.02.2023 havarijná oprava OST1053 202300508 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 25,975.74
Faktúra 12.12.2019 inovácia rozvodov TÚV OST 552 201902784 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 9,719.00
Faktúra 22.12.2021 HV prípojka objekt Klas Bukovecká 202102937 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 819.38
Faktúra 23.03.2022 havarijná výmena rozvodov Starozágorská 202200745 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 29,251.79
Faktúra 18.12.2019 Inovácia sekund.rozvodov OST 711 201902814 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 8,673.80
Faktúra 27.09.2021 HV prípojka objekt Klas Bukovecká 202102220 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 21,338.22
Faktúra 03.05.2022 HV prípojka Rastislavova 202201088 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 5,429.91
Faktúra 09.10.2020 inovácia ohrevu TTZ OST 513 202002250 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 128,120.40
Faktúra 26.10.2023 Inovácia ohrevu TTZ OST2222,2225 202302789 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 95,458.74
Faktúra 28.11.2019 Inovácia sek.rozvodov TÚV -OST 527 201902641 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 21,853.51
Faktúra 03.02.2022 havarijná oprava obyt. blok Bernoláková 202200359 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 8,876.62
Faktúra 25.11.2019 inovácia sekun.rozvodov OST 523 201902610 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 21,598.63
Faktúra 25.10.2022 Inovácia ohrevu TTZ OST 1705,2121,2171,2212 202202624 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 333,644.93
Faktúra 12.12.2019 inovácia rozvodov TÚV OST 523 201902783 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 28,045.43
Faktúra 13.08.2020 montáž KOS pre byt.dom LAGO1 202001779 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 43,144.29
Faktúra 22.12.2021 HV prípojka objekt Klas Bukovecká 202102936 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 60,296.69
Faktúra 19.09.2019 Inovácia TTZ podľa zmluvy 201902133 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 237,358.64
Faktúra 09.10.2020 inovácia ohrevu TTZ OST 1502 202002249 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 45,182.88
Faktúra 01.10.2019 inovácia TTZ,podľa zmluvy 201902202 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 139,043.83
Faktúra 15.10.2021 inovácia ohrevu TTZ OST 1709, 2223 202102382 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 73,716.94
Faktúra 18.12.2019 inovácia sekund.rozvodov -OST 11311 201902819 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 9,660.07
Faktúra 27.09.2021 HV prípojka BD Rastislavova 202102219 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 16,401.66
Faktúra 09.09.2022 Inovácia ohrevu TTZ 2022 202202265 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 178,550.00
Faktúra 11.01.2022 HV prípojka Rastislavova 202103034 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 70,750.65
Faktúra 28.08.2023 Inovácia ohrevu TTZ 2023 202370029 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 95,458.00
Faktúra 03.04.2023 havarijná oprava OST 545 202300896 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 22,631.25
Faktúra 13.03.2024 havarijná oprava OST545 202400847 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 17,917.00
Faktúra 23.08.2021 inovácia ohrevu TTZ OST 1709, 2223 202101964 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 126,213.06
Faktúra 05.12.2022 havarijná oprava OST 1150 202202968 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 26,423.10
Faktúra 18.05.2020 havarijná oprava OST2642 202000960 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 21,501.00
Faktúra 26.10.2023 Inovácia ohrevu TTZ OST2222,2225 202302789 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 190,916.74
Faktúra 05.09.2019 funkčné využitie plôch MP a ČH 201902003 "DGA" DESIGN GRAFIC ARCHITECTU 36514241 3,360.00
Faktúra 03.06.2022 proj. dokumentácia ležovisko MP 202201405 "DGA" DESIGN GRAFIC ARCHITECTU 36514241 3,480.00
Faktúra 25.01.2021 nájomné 2021, Petzvalova 9,11 202100148 "Petzvalova 911_719H 35508752 90.29
Faktúra 14.01.2022 nájomné 2022 Petzvalova 9,11 202200097 "Petzvalova 911_719H 35508752 90.29
Faktúra 23.01.2023 nájomné 2023 Petzvalova 9,11 202300286 "Petzvalova 911_719H 35508752 90.29
Faktúra 17.01.2020 nájomné 2020, Petzvalova 9,11 202000125 "Petzvalova 911_719H 35508752 90.29
Faktúra 03.01.2023 SV 11/2022 Petzvalova 13-15 202203186 "Petzvalova 911_719H 35508752 2.21
Faktúra TEX skrutka 201200391 #N/A 36741833 #N/A 21.60
Faktúra ubytovanie-Chomo,Shneider,Cakociová,Šándorová 201200366 #N/A 43890962 #N/A 100.00
Faktúra mot.olej MADIT M6AD 201200390 #N/A 31444334 #N/A 18.96
Faktúra 02.04.2015 PHM 3/15 201500689 #N/A 604381 #N/A 5,049.24
Faktúra izolačná trubica,čadič 201200557 #N/A 36803049 #N/A 603.00
Faktúra klin.remeň.brz.čeľ. 201200520 #N/A 35787015 #N/A 193.99
Faktúra 23.05.2012 tesniaca doska, tesnenie kruhové 201200887 #N/A 36359530 #N/A 668.40
Faktúra nast.plyn.hor.Poľná,Zbor.Ger. 201200490 #N/A 30249961 #N/A 1,260.00
Faktúra 26.11.2013 páska hliniková 201302612 #VALUE! 0 #VALUE! 133.63
Faktúra právne sl.1/12 201200262 *HOMED PD S.R.O. Košice 553.54