Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.04.2024 | VPLS 3/2024 | 202401177 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,438.20 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | el. energia 3/2024 Hlinkova | 202401090 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 90,708.14 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | el. energia 3/2024 ČH/MKP | 202401087 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11,164.16 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | SV Levočská 4, KE | 202401082 | Spoločnosť Levočská 4_697H | 35565918 | 50.98 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | umývanie vozidiel 3/2024 | 202401081 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 282.01 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | vytýčenie Muškátová | 202401080 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78.96 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | vytýčenie Klimkovičova | 202401079 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78.96 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | materiál | 202401073 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 239.41 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | materiál | 202401072 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 164.40 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | materiál | 202401071 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 932.16 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | materiál | 202401070 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 374.76 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | elektron. stravné lístky 4/2024 | 202400974 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8,221.52 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | materiál | 202400929 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 207.96 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | materiál | 202400928 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 25.50 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | materiál | 202400927 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 350.94 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | materiál | 202400926 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 252.00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | vyjadrenie SVR 545 | 202400918 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | vyjadrenie SVR 542 | 202400917 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | vyjadrenie SVR 713 | 202400916 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | materiál | 202401074 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 111.60 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | hav.oprava, PR Rastislavova 1 | 202401065 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2,091.67 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | hav.oprava, SVR 1223 | 202401064 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,981.73 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | licencie EMS E3, Office 365E3 3/2024 | 202401057 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 665.60 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | el. energia 3/2024 Alejová 2 | 202401056 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 374.62 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | el. energia 3/2024 Južné nábrežie | 202401055 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 862.21 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | materiál | 202401052 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 117.86 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | materiál | 202401051 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 113.16 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | materiál | 202401050 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 176.33 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | el. energia 03/2024 Amurská | 202401069 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,717.09 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | el. energia 03/2024 Inžinierska | 202401068 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 464.93 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | el. energia 03/2024 Bukovecká | 202401062 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9,478.09 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | teplo 3/2024 Podjavorinskej | 202401060 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 6,230.12 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | teplo 3/2024 ČH NH | 202401059 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 7,582.75 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | teplo 3/2024 ČH | 202401058 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 12,698.63 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | materiál | 202401053 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319.00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | vodné,stočné 3/2024 ČH | 202401048 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 973.36 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | zakreslenie smeru a výšky podz.potrubia | 202401047 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 23.00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | el. energia 03/2024 Krosnianska | 202401039 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 25,691.00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | cookiebot | 202401038 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 14.40 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | toner | 202401037 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 119.14 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | vyjadrenie SVR 552 | 202401033 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | vyprac. projektu OST 11341 | 202401028 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 6,949.80 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | vyjadrenie | 202400873 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16.00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | vyjadrenie | 202400906 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18.00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | vyjadrenie OST713 | 202400900 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18.00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | vyjadrenie | 202400845 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16.00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | teplo 2/2024 | 202400842 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 8,077,103.09 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | poštovné 2/2024 | 202400795 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 596.05 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | mýto 2/2024 (OMV) | 202400791 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 24.16 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | mýto 1/2024 (OMV) | 202400790 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 0.56 |