Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.04.2025 | realizácia int.súťaže (podlimitnej) | 202501217 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 3,013.50 | |||||
| Faktúra | 28.04.2025 | hav.oprava, VP SVR 2163 | 202501296 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7,754.29 | |||||
| Faktúra | 29.04.2025 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 4/2025 | 202501289 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 824.40 | |||||
| Faktúra | 29.04.2025 | vytýčenie SVR 505 | 202501288 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123.00 | |||||
| Faktúra | 28.04.2025 | materiál | 202501286 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 317.90 | |||||
| Faktúra | 28.04.2025 | materiál | 202501285 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 383.76 | |||||
| Faktúra | 28.04.2025 | materiál | 202501281 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 391.14 | |||||
| Faktúra | 28.04.2025 | materiál | 202501276 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 3,384.10 | |||||
| Faktúra | 28.04.2025 | materiál | 202501275 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,103.89 | |||||
| Faktúra | 28.04.2025 | materiál | 202501274 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 292.74 | |||||
| Faktúra | 28.04.2025 | materiál | 202501273 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2,144.09 | |||||
| Faktúra | 28.04.2025 | materiál | 202501272 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320.00 | |||||
| Faktúra | 25.04.2025 | spotreba, repre | 202501282 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 196.79 | |||||
| Faktúra | 25.04.2025 | materiál | 202501271 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 254.24 | |||||
| Faktúra | 25.04.2025 | materiál | 202501270 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 302.46 | |||||
| Faktúra | 25.04.2025 | hav.oprava strechy OST 2621 | 202501269 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 67,475.21 | |||||
| Faktúra | 25.04.2025 | hav.oprava, VP SVR 2112 | 202501268 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6,162.35 | |||||
| Faktúra | 25.04.2025 | hav.oprava, VP SVR 2163 | 202501267 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8,731.36 | |||||
| Faktúra | 25.04.2025 | hav.oprava, VP SVR 2631 | 202501266 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,932.36 | |||||
| Faktúra | 24.04.2025 | el.energia 3/2025 Palackéko 14 | 202501265 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 331.72 | |||||
| Faktúra | 24.04.2025 | bezdrôtový telefón | 202501264 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 43.63 | |||||
| Faktúra | 24.04.2025 | materiál | 202501263 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 23.37 | |||||
| Faktúra | 25.04.2025 | materiál | 202501262 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403.44 | |||||
| Faktúra | 25.04.2025 | materiál | 202501261 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 44.91 | |||||
| Faktúra | 25.04.2025 | materiál | 202501260 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 38.35 | |||||
| Faktúra | 25.04.2025 | materiál | 202501259 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 161.30 | |||||
| Faktúra | 25.04.2025 | materiál | 202501256 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 404.67 | |||||
| Faktúra | 25.04.2025 | kamenino | 202501255 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 55.02 | |||||
| Faktúra | 24.04.2025 | materiál | 202501253 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 259.30 | |||||
| Faktúra | 24.04.2025 | materiál | 202501252 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1,240.70 | |||||
| Faktúra | 24.04.2025 | materiál | 202501251 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 183.54 | |||||
| Faktúra | 17.04.2025 | vyjadrenie OST 2175 | 202501228 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 20.50 | |||||
| Faktúra | 17.04.2025 | vyjadrenie OST 1116 | 202501227 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 26.05 | |||||
| Faktúra | 15.04.2025 | materiál | 202501197 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 55.35 | |||||
| Faktúra | 15.04.2025 | materiál | 202501196 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 99.38 | |||||
| Faktúra | 23.04.2025 | materiál | 202501246 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 105.69 | |||||
| Faktúra | 23.04.2025 | materiál | 202501245 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320.00 | |||||
| Faktúra | 23.04.2025 | materiál | 202501244 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 372.08 | |||||
| Faktúra | 23.04.2025 | materiál | 202501243 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386.96 | |||||
| Faktúra | 23.04.2025 | materiál | 202501242 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 156.58 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | materiál | 202501240 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 391.14 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | vypracovanie projektu....8ks OST | 202501239 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 29,520.00 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | el.energia 03/2025-OST 2719,2720 | 202501238 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1,520.95 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | SV 3/2025-OST 2719 | 202501237 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 175.19 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | materiál | 202501235 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 45.02 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | materiál | 202501234 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 311.63 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | PZS 03/2025 | 202501233 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 451.50 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | vyjadrenia 3/2025 | 202501119 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 143.50 | |||||
| Faktúra | 17.04.2025 | vytýčenie Alejová | 202501229 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 91.89 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202501207 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 702.38 |