Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa Sort descending | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | zost.PC HP,Notebook,tlačiareň | 201200525 | *HOMED PD S.R.O. | Košice | 42,542.40 | ||||||
| Faktúra | opr.vzduch.-Registr.stredisko TEHO | 201200367 | *HOMED PD S.R.O. | Košice | 131.16 | ||||||
| Faktúra | akt.web str.-zverj.zmlúv | 201200470 | *HOMED PD S.R.O. | Košice | 600.00 | ||||||
| Faktúra | právne sl.1/12 | 201200262 | *HOMED PD S.R.O. | Košice | 553.54 | ||||||
| Faktúra | 27.06.2019 | lehátka plav- ČH | 201901401 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | 4,884.00 | |||||
| Faktúra | 09.05.2018 | polohovateľné hliníkové lehátko | 201800887 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | Bratislava | 2,850.00 | ||||
| Faktúra | 18.07.2019 | lehátka Flora - ČH | 201901607 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | 9,552.00 | |||||
| Faktúra | 06.06.2018 | lehátka Flora | 201801126 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | Bratislava | 5,700.00 | ||||
| Faktúra | 21.07.2021 | servis pokladníc MP | 202101688 | 14K s.r.o. | 50620240 | 39.36 | |||||
| Faktúra | 11.12.2019 | servis pokladníc | 201902766 | 14K s.r.o. | 50620240 | 116.40 | |||||
| Faktúra | 10.07.2020 | servis pokladníc | 202001459 | 14K s.r.o. | 50620240 | 160.80 | |||||
| Faktúra | 20.10.2022 | popl.za ved.účtu-plav. ČH | 202202597 | 24-pay s.r.o. | 44002602 | 3.00 | |||||
| Faktúra | 20.10.2022 | popl.za ved.účtu-plav. MP | 202202596 | 24-pay s.r.o. | 44002602 | 3.00 | |||||
| Faktúra | 09.06.2020 | popl.za ved.účtu-plav. MP | 202001146 | 24-pay s.r.o. | 44002602 | 20.00 | |||||
| Faktúra | 09.06.2020 | popl.za ved.účtu plav.ČH | 202001145 | 24-pay s.r.o. | 44002602 | 20.00 | |||||
| Faktúra | 04.01.2022 | Komplaxná profylaktika 160xEZS | 202102984 | 2PJ GROUP spol. s.r.o. | 46827269 | 17,100.00 | |||||
| Faktúra | 09.11.2016 | oprava HP, tlaková skúška | 201602563 | 3Fin s. r. o. | 44701217 | Prešov | 3,215.52 | ||||
| Faktúra | 26.10.2016 | kontrola HP,hydrantov | 201602446 | 3Fin s. r. o. | 44701217 | Prešov | 1,783.80 | ||||
| Faktúra | 31.10.2022 | revízie a opravy hasiac. prístrojov | 202202654 | 3Fin s. r. o. | 44701217 | 7,140.00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2014 | Jumper Furgon plechový | 201401336 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 28,929.44 | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | záručná servisná prehl. CITROEN KE469JF | 201601239 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 415.63 | ||||
| Faktúra | 28.06.2017 | hav.oprava mot.voz. KE869KM | 201701354 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 483.84 | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | Citroen Berlingo k PRI-201701624 | 201702111 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 15,850.00 | ||||
| Faktúra | 19.05.2014 | Jumper Forgon plechový | 201400993 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 7,000.00 | ||||
| Faktúra | 15.08.2019 | servisná prehliadka KE175 LE | 201901842 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | 249.58 | |||||
| Faktúra | 04.04.2012 | oprava mot.voz.KE284FK | 201200594 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 762.74 | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | vykon.4.záručnej serv.prehl. KE869KM | 201800515 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 605.74 | ||||
| Faktúra | 16.12.2015 | Jumper Furgon | 201502556 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 27,042.00 | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | ZFD k PRI 201701624-Citroen | 201702110 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 83.33 | ||||
| Faktúra | 22.11.2017 | serv.prehl. KE869KM | 201702655 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 196.36 | ||||
| Faktúra | 22.12.2017 | 1.záruč.serv.prehl. KE730KA | 201702910 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 381.02 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | Citroen Berlingo | 201701624 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 500.00 | ||||
| Faktúra | 06.02.2020 | servis KE593LI | 202000352 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | 269.68 | |||||
| Faktúra | 03.03.2017 | vykon.1.záručnej serv.preh.KE869KM | 201700535 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 335.65 | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | servisná prehliadka Citroen Berlingo | 201801633 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 167.10 | ||||
| Faktúra | 28.01.2019 | servisná prehliadka KE 593 LI | 201900293 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 217.81 | ||||||
| Faktúra | 25.01.2017 | výmena poškodeného skla Citroen Berlingo | 201700186 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 382.00 | ||||
| Faktúra | 21.12.2017 | Jumper FT červené | 201702895 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 31,150.00 | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | servisná prehl. KE175LE | 201801813 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 180.00 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | Citroen Jumper | 201701623 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 1,000.00 | ||||
| Faktúra | 28.06.2017 | 2.záruč.ser.prehl.KE869KM | 201701355 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 397.42 | ||||
| Faktúra | 26.08.2015 | Jumper Furgon | 201501755 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 7,000.00 | ||||
| Faktúra | 29.09.2017 | Berlingo-modrá KYANOS | 201702271 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 16,350.00 | ||||
| Faktúra | 22.01.2019 | servisná prehliadka Citroen Berlingo | 201900169 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 360.41 | ||||||
| Faktúra | 30.11.2023 | materiál | 202303128 | 4Home CEE, s. r. o. | 54379431 | 36.97 | |||||
| Faktúra | 10.05.2022 | rebrík | 202201183 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 300.20 | |||||
| Faktúra | 18.01.2022 | rebrík | 202200124 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 300.20 | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | rebrík | 202102702 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 266.72 | |||||
| Faktúra | 16.05.2012 | chloramín-na dezinf. | 201200853 | A S C spol.s.r.o. | 31432981 | Košice | 35.04 | ||||
| Faktúra | 23.06.2015 | obálka diskrétna výplatná | 201501196 | A S C spol.s.r.o. | 31432981 | Košice | 103.56 |