Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.09.2012 | stavebné opravy OST | 201201730 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 5,445.41 | ||||
| Faktúra | 30.07.2015 | montážna pena | 201501510 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 112.80 | ||||
| Faktúra | 26.04.2018 | repre 4/18 | 201800825 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 183.17 | ||||
| Faktúra | 11.01.2022 | nájomné 2022 Čsl.armády 23 | 202200073 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 160.19 | |||||
| Faktúra | 25.06.2014 | serv.prehl. KE270IE | 201401282 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 245.30 | ||||
| Faktúra | 05.05.2017 | materiál -plav.Rumanová | 201700932 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 2,901.63 | ||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Rovníkova 7 | 202000069 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 103.35 | |||||
| Faktúra | 19.01.2021 | el.energia 12/2020 Palackéko 14 | 202002950 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 446.51 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | materiál | 202301717 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 784.79 | |||||
| Faktúra | 11.07.2013 | pečivo-bagety plaváreň | 201301377 | A2Pekárne s.r.o. | 36657263 | Košice | 288.00 | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | hav.oprava SVT TÚV -OST 2223 | 201600988 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1,033.38 | ||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Bukovecká 5,6,7 | 201900042 | SprávcovskéBD IV_4H | 114.97 | ||||||
| Faktúra | 30.08.2022 | rekondičný pobyt | 202202168 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 260.00 | |||||
| Faktúra | 07.06.2012 | elektrina 5/2012 | 201201003 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 26,429.70 | ||||
| Faktúra | 16.04.2015 | dobropis teplo OST992 | 201500774 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | -19.25 | ||||
| Faktúra | 12.01.2018 | nájom spoloč. priestorov Rovníkova 2 | 201800097 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 74.29 | ||||
| Faktúra | 08.10.2021 | odborné prehliadky TNS v OST | 202102322 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 13,091.66 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | poštovné 1/2024 | 202400533 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 580.90 | |||||
| Faktúra | 27.03.2014 | el.energia 4/2014 | 201400657 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 48,054.00 | ||||
| Faktúra | 27.01.2017 | toaletné potreby | 201700198 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 528.55 | ||||
| Faktúra | 24.10.2019 | snímač tlaku | 201902399 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,195.20 | |||||
| Faktúra | 28.10.2020 | oprav mot.voz. KE595MA | 202002366 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | 208.04 | |||||
| Faktúra | 26.04.2023 | materiál | 202301084 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.92 | |||||
| Faktúra | 08.04.2013 | plyn 3/2013-Hellova | 201300643 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 174.16 | ||||
| Faktúra | 04.02.2016 | odorný seminár Daňové priznanie 2015 | 201600254 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 90.00 | ||||
| Faktúra | 06.11.2018 | plech pozinkovaný | 201802320 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 152.69 | ||||
| Faktúra | 07.06.2022 | el. energia 5/2022 Bukovecká | 202201442 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3,838.25 | |||||
| Faktúra | tech.a emisné kont.KE025AN | 201200272 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 40.85 | |||||
| Faktúra | 14.01.2015 | školenie - účtovná závierka v podvojnom účtov. | 201500043 | TEMPO Agentúra | 41922921 | Žilina | 68.00 | ||||
| Faktúra | 16.10.2017 | temasil-tesnenie | 201702425 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 224.76 | ||||
| Faktúra | 16.07.2021 | materiál | 202101652 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 357.05 | |||||
| Faktúra | 13.12.2023 | zdroje | 202303321 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 178.32 | |||||
| Faktúra | 07.01.2014 | meteorol.inf.12/13 | 201302892 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334.60 | ||||
| Faktúra | 03.11.2016 | štvrťročná prehliadka zariadenia EPS | 201602491 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 377.18 | ||||
| Faktúra | 22.07.2019 | úradné skúšky plynových kotlov | 201901631 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 960.00 | |||||
| Faktúra | 04.08.2020 | spotreba + tovar ČH | 202001643 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 63.17 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Hviezdoslavova | 202300387 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 100.00 | |||||
| Faktúra | 04.01.2013 | overenie meračov | 201202486 | Slov.legálna metrológia | 624667 | Kosice | 31.68 | ||||
| Faktúra | 04.11.2015 | kontrola čistenia komínov dľa obj. | 201502275 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | Košice | 420.00 | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | vrecia do koša | 201801586 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 100.56 | ||||
| Faktúra | 25.03.2022 | materiál | 202200755 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 307.20 | |||||
| Faktúra | 06.10.2014 | samolepky s logom | 201402150 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 93.00 | ||||
| Faktúra | 01.08.2017 | oprava mot.vozidlá Ke596GG | 201701700 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 331.00 | ||||
| Faktúra | 27.04.2021 | služby cez vzdialený prístup Mihoková | 202100881 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 78.00 | |||||
| Faktúra | 03.10.2023 | servisná podpora TEDIS 09/2023 | 202302559 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,640.00 | |||||
| Faktúra | 25.09.2013 | dobr.na miesič cesta | 201302150 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | Prešov | -754.80 | ||||
| Faktúra | 09.08.2016 | mesačná revízia zariadenia EPS Ťahanovce | 201601756 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 280.48 | ||||
| Faktúra | 18.04.2019 | sada Torx | 201900866 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | el. energia 5/2020 Inžin, Považská.... | 202000898 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 327.00 | |||||
| Faktúra | 30.11.2022 | elektrolytické úpravne na TÚV | 202202913 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 23,800.00 |