Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov Sort descending | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 26.01.2023 | ČH ( doména) 2/2023- 2/2024 | 202370003 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 31.18 | |||||
Faktúra | 09.02.2023 | ČH/MP ( doména) 2/2023- 2/2024 | 202300458 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 31.18 | |||||
Faktúra | 23.02.2015 | čistenie a pranie prac. odevov | 201500466 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 60.00 | ||||
Faktúra | 23.05.2017 | D -Link DWR | 201701053 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 321.48 | ||||
Faktúra | 04.08.2022 | dobropis HV KOST Rezidencia Albeli | 202201985 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | -2,518.77 | |||||
Faktúra | 26.01.2015 | emisné a technické kontr.mot.vozidiel | 201500145 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 145.50 | ||||
Faktúra | 06.02.2017 | izolačný pás mirelon | 201700361 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 267.00 | ||||
Faktúra | 11.04.2019 | kancelárske potreby ČH | 201900818 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 50.43 | |||||
Faktúra | 24.09.2020 | klimat.zariadenia | 202002108 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 3,011.90 | |||||
Faktúra | 28.09.2020 | klimat.zariadenia | 202002124 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 1,546.00 | |||||
Faktúra | 10.06.2020 | klimat.zariadenia | 202001154 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 1,268.40 | |||||
Faktúra | 12.07.2022 | klimat.zariadenie - veľká zasadačka | 202201783 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 1,866.05 | |||||
Faktúra | 02.06.2022 | kontrola EPS Gerlachovská 05/2022 | 202201386 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 54.00 | |||||
Faktúra | 13.07.2022 | kontrola EPS Gerlachovská 06/2022 | 202201797 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 30.00 | |||||
Faktúra | 02.06.2022 | kontrola EPS kolektory 5/2022 | 202201385 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120.00 | |||||
Faktúra | 27.06.2022 | kontrola EPS kolektory 6/2022 | 202201618 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120.00 | |||||
Faktúra | 27.11.2017 | Korzár, Sme r.2018 | 201702683 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | Bratislava | 199.00 | ||||
Faktúra | 18.03.2016 | materiál dľa obj. | 201600612 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 29.94 | ||||
Faktúra | 22.05.2013 | MDD/2013 | 201300946 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 117.85 | ||||
Faktúra | 14.06.2018 | mesačný servis bazéna MP | 201801222 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 158.40 | ||||
Faktúra | 11.11.2014 | mimoriadna deratizácia OST, PK | 201402414 | MR SERVIS spol.s.r.o. | 36170305 | Košice | 9,000.00 | ||||
Faktúra | 05.04.2018 | mob.tel. | 201800672 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1.00 | ||||
Faktúra | 29.01.2016 | nájom 2016 - Ladožská 15 | 201600207 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 96.79 | ||||
Faktúra | 04.02.2016 | nájom 2016-Užhorodská 5 | 201600272 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 84.15 | ||||
Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020- Ždiarska 10 | 202000327 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 74.58 | |||||
Faktúra | 27.01.2015 | nájomné nebytov. priestorov Dneperská 6 | 201500169 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 66.40 | ||||
Faktúra | 26.01.2016 | notebook,+prísluš. | 201600126 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1,055.18 | ||||
Faktúra | 30.09.2016 | Octavia Combi | 201602262 | PO CAR, s.r.o. | 31693989 | Stropkov | 31,174.00 | ||||
Faktúra | 11.03.2015 | opr.fa za 9/14-OST 507 | 201500556 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 690.00 | ||||
Faktúra | 25.10.2021 | papierové tašky | 202102450 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 187.20 | |||||
Faktúra | 02.12.2022 | podvozok Volvo s hákovým nosičom kontajnerov | 202270039 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | 35729066 | 5,000.00 | |||||
Faktúra | 24.05.2023 | podvozok Volvo s hákovým nosičom kontajnerov | 202370017 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | 35729066 | 105,994.00 | |||||
Faktúra | 12.12.2022 | podvozok Volvo s hákovým nosičom kontajnerov | 202203070 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | 35729066 | 5,000.00 | |||||
Faktúra | 05.06.2023 | podvozok Volvo s hákovým nosičom kontajnerov | 202301453 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | 35729066 | 110,994.00 | |||||
Faktúra | 21.10.2016 | poistenie majetku MP-plav. | 201690021 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 561.61 | ||||
Faktúra | 17.02.2022 | pracovné odevy + respirátory | 202200490 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 504.14 | |||||
Faktúra | 21.05.2015 | prehliadka zariadenia EPS Gerlachovská 3/2015 | 201500969 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 116.52 | ||||
Faktúra | 13.11.2012 | PRS-vykon.skúšok-stavbyv.Sabo,Bieszczad,Petrenka | 201202112 | Inžinierske konzultačné stred. | 30779022 | Bratislava | 495.00 | ||||
Faktúra | 10.03.2014 | servis telek. zar.-2/14 | 201400537 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 127.20 | ||||
Faktúra | 04.09.2017 | servisná podpora dispeč. systému TEDIS | 201702058 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 1,963.63 | ||||
Faktúra | 09.05.2022 | stočné 4/2022 MKP | 202201149 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 558.92 | |||||
Faktúra | 05.02.2020 | štvrťroč. prehliadka zar. EPS Gerlachovská | 202000244 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 359.28 | |||||
Faktúra | 27.04.2012 | súd.popl. | 201290022 | OKRESNY súd Košice II | 2 | Košice | 70.00 | ||||
Faktúra | 06.06.2018 | súdok vrátny MP | 201801104 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -432.00 | ||||
Faktúra | 14.06.2018 | súdok vratný obal ČH | 201801219 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -120.00 | ||||
Faktúra | 17.07.2017 | súdok-vratný obal MP | 201701546 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240.00 | ||||
Faktúra | 21.12.2020 | sudy - vrátené 13ks/sudy | 202002824 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | -580.40 | |||||
Faktúra | 25.06.2020 | suš. mlieko, nesquik..ČH | 202001280 | Martin Goliáš | 33905177 | 368.76 | |||||
Faktúra | tech.a emisné kont.KE025AN | 201200272 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 40.85 | |||||
Faktúra | 11.08.2014 | tel.popl.Virtual 7/14 | 201401738 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 164.30 |