Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Komenského | 202401011 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7,249.31 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Hellova | 202401010 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 260.00 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Mäsiarska | 202401009 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 279.29 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Zborovská | 202401008 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6,834.37 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | prenájom konc. zariadení 3/2024 | 202400999 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | hav.oprava, VP SVR 523 | 202400991 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1,807.29 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | servisná podpora TEDIS 3/2024 | 202400987 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,640.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400984 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 670.80 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400983 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,170.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400982 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,512.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | právne služby 3/2024 | 202400981 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5,340.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | paušálne služby PROFIT 03/2024 | 202400980 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400973 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.80 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | operatívny leasing 04/2024 | 202401031 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5,293.20 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | vodné,stočné 12/2023 - 03/2024 ČH | 202400986 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 16.73 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | materiál | 202400964 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 977.23 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | materiál | 202400963 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 44.28 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | materiál | 202400962 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | 35.10 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | materiál | 202400961 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328.20 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | materiál | 202400960 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 467.10 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | vyjadrenie SVR 1223,512, OST 807,542,545,712 | 202400953 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 162.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | el.energia 2/2024 Palackéko 14 | 202400952 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 303.35 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | vyjadrenie OST 1223 | 202400951 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | vyjadrenie OST 807 | 202400950 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Objednávka | 10.04.2024 | Hutný materiál | 202450500 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 281.00 | ||||
| Objednávka | 10.04.2024 | Oprava webstránky www.teho.sk | 202450499 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | Košice | 336.00 | ||||
| Objednávka | 10.04.2024 | klapka, kotúč | 202450498 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 114.00 | ||||
| Objednávka | 09.04.2024 | Výmena záložného zdroja | 202450497 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Bratislava | 6.00 | ||||
| Objednávka | 09.04.2024 | armatúry | 202450496 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 784.00 | ||||
| Objednávka | 09.04.2024 | Kancelárske potreby na MP | 202450495 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 64.00 | ||||
| Objednávka | 09.04.2024 | burbegel | 202450493 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 114.00 | ||||
| Objednávka | 09.04.2024 | Dopravné značenia | 202450492 | Alezar, s.r.o. | 46709380 | Košice | 332.00 | ||||
| Objednávka | 09.04.2024 | odborné prehliadky TNS | 202450491 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 14.00 | ||||
| Objednávka | 09.04.2024 | OOPP | 202450490 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 22.00 | ||||
| Objednávka | 09.04.2024 | príruby | 202450489 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 164.00 | ||||
| Objednávka | 08.04.2024 | Havarijné výkopové práce SVR 2624 | 202450488 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 6.00 | ||||
| Objednávka | 08.04.2024 | Elektro materiál - baterky na MP | 202450487 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 44.00 | ||||
| Objednávka | 08.04.2024 | Nástenné fény na ČH | 202450485 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 297.00 | ||||
| Objednávka | 08.04.2024 | chémia na ČH | 202450484 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 562.00 | ||||
| Objednávka | 08.04.2024 | Elektro materiál | 202450483 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 25.00 | ||||
| Objednávka | 05.04.2024 | silónová tyč | 202450481 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 932.00 | ||||
| Objednávka | 05.04.2024 | čistiace prostriedky | 202450480 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 33.00 | ||||
| Objednávka | 05.04.2024 | výmenníky Alfa Laval | 202450479 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 1.00 | ||||
| Objednávka | 05.04.2024 | Snímač hladiny | 202450478 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 431.00 | ||||
| Objednávka | 05.04.2024 | OOPP | 202450477 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 23.00 | ||||
| Objednávka | 05.04.2024 | Expanzná nádoba | 202450476 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 504.00 | ||||
| Objednávka | 05.04.2024 | Čistiace potreby ČH | 202450475 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 240.00 | ||||
| Objednávka | 04.04.2024 | Armatúry | 202450474 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 117.00 | ||||
| Objednávka | 04.04.2024 | Justáž a overenie aklotesteru | 202450472 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 396.00 | ||||
| Objednávka | 04.04.2024 | Havarijné výkopové práce SVR 552 | 202450471 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 5.00 |