Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 19.03.2024 materiál 202400868 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 51.12
Faktúra 19.03.2024 materiál 202400872 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 42.06
Faktúra 19.03.2024 materiál 202400870 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 394.50
Faktúra 19.03.2024 materiál 202400869 STM STAV s.r.o. 52523110 316.45
Faktúra 18.03.2024 výmena riadiaceho systému na OST 912 202400866 Siemens s.r.o. 31349307 9,505.88
Faktúra 18.03.2024 vytýčenie kábel.vedení 202400864 Východosl.distri_955H 36599361 63.96
Faktúra 18.03.2024 kamenino DDK FR 0/32, 0/4 202400863 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 144.43
Faktúra 15.03.2024 materiál 202400862 Konex spol. s r.o. 31680569 25.36
Faktúra 15.03.2024 materiál 202400861 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 391.56
Faktúra 15.03.2024 materiál 202400860 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 389.46
Faktúra 15.03.2024 materiál 202400859 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 381.65
Faktúra 15.03.2024 materiál 202400858 STM STAV s.r.o. 52523110 322.65
Faktúra 15.03.2024 materiál 202400857 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 104.76
Faktúra 15.03.2024 materiál 202400856 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 425.47
Faktúra 15.03.2024 toner 202400855 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 274.43
Faktúra 11.03.2024 lab.skúšky vody ČH 202400812 Regionálny úrad verejného zdr. 00606723 117.20
Faktúra 04.03.2024 vyjadrenia 2/2024 202400734 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 12.00
Faktúra 04.03.2024 materiál 202400732 MONTRÚR s.r.o. 31657095 89.64
Faktúra 04.03.2024 materiál 202400731 MONTRÚR s.r.o. 31657095 119.38
Faktúra 04.03.2024 materiál 202400724 GoBaKo, s.r.o. 36197670 102.00
Faktúra 04.03.2024 materiál 202400723 GoBaKo, s.r.o. 36197670 69.12
Faktúra 04.03.2024 materiál 202400722 GoBaKo, s.r.o. 36197670 40.79
Faktúra 01.03.2024 prev. náklady OST 911 2/2024 202400708 HONORS a.s._182H 36000744 190.73
Faktúra 01.03.2024 vyjadrenie k existencii vedení 02/2024 202400703 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 16.00
Faktúra 29.02.2024 vyjadrenie SVR 1113 202400692 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 29.02.2024 servis vozidiel 202400691 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 50.18
Faktúra 10.01.2024 ost.náklady r.2024-Hellova 202400085 MČ KE - Západ_26H 00690970 58.00
Faktúra 10.01.2024 nájom 2024-Hellova 202400084 MČ KE - Západ_26H 00690970 110.82
Faktúra 14.03.2024 oprava a montáž zariadenia Aseko 202400853 ALBA bazénová technika,s.r.o. 36469041 2,502.00
Faktúra 14.03.2024 aktualiz.Autocom 202400849 Ing. Štefan Jantolák 17955394 1,584.00
Faktúra 13.03.2024 nájom 2024 Vojenská 13 202400848 Spojená škola V_76H 31298028 1.00
Faktúra 13.03.2024 havarijná oprava OST545 202400847 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 17,917.00
Faktúra 13.03.2024 rozbor vody OST 2211 202400843 EKOLAB s.r.o. 31684165 425.04
Faktúra 12.03.2024 chémia, vratný obal ČH 202400828 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 562.56
Faktúra 08.03.2024 materiál 202400797 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 122.82
Faktúra 06.03.2024 nájom 2024 Hviezdoslavova 5 202400770 Verejná knižnica Jána Boc_320H 31297838 1.00
Faktúra 06.03.2024 materiál 202400768 GoBaKo, s.r.o. 36197670 49.99
Faktúra 06.03.2024 materiál 202400767 GoBaKo, s.r.o. 36197670 232.90
Faktúra 12.03.2024 materiál 202400844 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 352.13
Faktúra 13.03.2024 materiál 202400838 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1,740.00
Faktúra 13.03.2024 materiál 202400837 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 305.59
Faktúra 13.03.2024 materiál 202400836 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1,710.00
Faktúra 13.03.2024 materiál 202400835 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 684.00
Faktúra 13.03.2024 materiál 202400834 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 14.52
Faktúra 13.03.2024 materiál 202400833 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 46.76
Faktúra 13.03.2024 materiál 202400832 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 446.81
Faktúra 12.03.2024 materiál 202400831 STM STAV s.r.o. 52523110 328.20
Faktúra 12.03.2024 materiál 202400830 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 393.02
Faktúra 12.03.2024 materiál 202400829 Datacomp s.r.o. 36212466 136.80
Faktúra 13.03.2024 nájom+ odvoz papier,plasty 02/2024 202400846 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 147.48